| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
31050040
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
13.896,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050040
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
13.896,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050040
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.512,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
27.086,24 |
|
| 31/05/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.512,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
27.086,24 |
|
| 31/05/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
3.966,36 |
|
| 31/05/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
65.096,81 |
|
| 31/05/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.966,36 |
|
| 31/05/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
65.096,81 |
|
| 31/05/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
3.120,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.120,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSISIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
25.848,44 |
|
| 31/05/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
25.848,44 |
|
| 31/05/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
8.472,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
8.472,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
6.456,64 |
|
| 31/05/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
87.125,20 |
|
| 31/05/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
6.456,64 |
|
| 31/05/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
87.125,20 |
|
| 31/05/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
540.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
3.902,64 |
|
| 31/05/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
98.183,28 |
|
| 31/05/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.902,64 |
|
| 31/05/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
98.183,28 |
|
| 31/05/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050029
FOLHA DE PAGA,MENTO - AGENTE POLITICO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATITFICACOS 13 SALARIO DO AGENTE POLITIICO(SECRETARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050029
FOLHA DE PAGA,MENTO - AGENTE POLITICO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATITFICACOS 13 SALARIO DO AGENTE POLITIICO(SECRETARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050029
FOLHA DE PAGA,MENTO - AGENTE POLITICO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATITFICACOS 13 SALARIO DO AGENTE POLITIICO(SECRETARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
21.744,72 |
|
| 31/05/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
21.744,72 |
|
| 31/05/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050027
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO , GRATIFICACOES,13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CONRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050027
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO , GRATIFICACOES,13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CONRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050027
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO , GRATIFICACOES,13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CONRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050026
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
11.404,95 |
|
| 31/05/2024 |
31050026
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
11.404,95 |
|
| 31/05/2024 |
31050026
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
19.652,61 |
|
| 31/05/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
19.652,61 |
|
| 31/05/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050024
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050024
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
