| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2024 |
02010151
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE RODELA, DISTRITO DE ARACATIARA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADOAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 03/06/2024 |
02010150
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO JACINTO, 789, CAMPO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
02010149
MACIANE OLIVEIRA ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 702, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF- CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, VINCULADO AS UNIDADES BÁSICAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/06/2024 |
02010148
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SAPÉ, S/N, DISTRITO DE ARACATIARA, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARACATIARA, DE REPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/06/2024 |
02010121
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
1.527,49 |
|
| 03/06/2024 |
02010116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
MULTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
18,56 |
|
| 03/06/2024 |
02010082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA DE COSTURA - COOPERSURF, CONFORME LEI Nº 1275/2021,DE 21 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CUL [...]
|
LIQUIDADO |
843,03 |
|
| 03/06/2024 |
02010056
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 20212685 E PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 03/06/2024 |
02010055
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213455 E PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 03/06/2024 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
93,12 |
|
| 03/06/2024 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.595,10 |
|
| 03/06/2024 |
01040057
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 03/06/2024 |
01030067
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE ANINGAS DISTRITO DE SABIAGUABA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AS UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 03/06/2024 |
01030050
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
JUROS/ ENGARGOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
0,70 |
|
| 03/06/2024 |
01030049
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 03/06/2024 |
01030049
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MULTA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES Á ESTES VINCULADOS.
|
LIQUIDADO |
19,36 |
|
| 31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
27.485,21 |
|
| 31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
27.485,21 |
|
| 31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050080
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
|
EMPENHADO |
186,12 |
|
| 31/05/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
65.783,84 |
|
| 31/05/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
65.783,84 |
|
| 31/05/2024 |
31050079
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
420.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
41.316,61 |
|
| 31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
41.316,61 |
|
| 31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
|
EMPENHADO |
124,08 |
|
| 31/05/2024 |
31050078
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
746,33 |
|
| 31/05/2024 |
31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
746,33 |
|
| 31/05/2024 |
31050077
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050076
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
10.148,50 |
|
| 31/05/2024 |
31050076
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
10.148,50 |
|
| 31/05/2024 |
31050076
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050075
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
36.467,04 |
|
| 31/05/2024 |
31050075
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
36.467,04 |
|
| 31/05/2024 |
31050075
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
492.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
271.943,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.661,92 |
|
| 31/05/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.661,92 |
|
| 31/05/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
271.943,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050074
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
1.680.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
11.900,58 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
12.506,74 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
607.937,61 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
11.900,58 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
607.937,61 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.506,74 |
|
| 31/05/2024 |
31050073
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
1.870.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050072
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.182,33 |
|
| 31/05/2024 |
31050072
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
446.762,91 |
|
| 31/05/2024 |
31050072
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.182,33 |
|
| 31/05/2024 |
31050072
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
446.762,91 |
|
| 31/05/2024 |
31050072
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
1.353.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
19.105,09 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
314.083,32 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
28.537,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
28.537,52 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
19.105,09 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
314.083,32 |
|
| 31/05/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACAO,HORA EXTRAS,13SALARIO,FERIAS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
1.890.000,00 |
|
