| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
01080106
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202205PE, E CONTRATO Nº 1608 [...]
|
PAGO |
1.461,72 |
|
| 24/10/2024 |
01080086
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213459.
|
PAGO |
1.087,56 |
|
| 23/10/2024 |
30090008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
213,00 |
|
| 23/10/2024 |
30090007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
9.173,92 |
|
| 23/10/2024 |
30090006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
959,71 |
|
| 23/10/2024 |
23100006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
516,87 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
918,75 |
|
| 23/10/2024 |
23100004
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IPM. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210607.
|
EMPENHADO |
1.215,20 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210607.
|
EMPENHADO |
537,80 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-518 E LICITAÇÃO Nº 18.11.01/2022.05/SRP.
|
EMPENHADO |
178,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 2205012023 [...]
|
EMPENHADO |
546,75 |
|
| 23/10/2024 |
23020008
METALSAF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO PARA ATENDER AS DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 29060120230602 E PROCESSO LICITARORIO DE Nº 290601202306-SRP
|
PAGO |
12.033,84 |
|
| 23/10/2024 |
21100006
MARCÍLIO TEIXEIRA ALVES
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO ISS, CUJO ESPELHO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO ESTÁ INSCRITO NO SETOR DE TRIBUTOS, SOB O Nº 355431, CONFORME PARECER FISCAL Nº 05/2024.
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 23/10/2024 |
21100005
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
692,80 |
|
| 23/10/2024 |
20090018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.239,40 |
|
| 23/10/2024 |
20090017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.716,16 |
|
| 23/10/2024 |
20090016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
33.179,71 |
|
| 23/10/2024 |
20090009
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
249,69 |
|
| 23/10/2024 |
20080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.591,49 |
|
| 23/10/2024 |
18070003
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
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| 23/10/2024 |
17100012
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
LIQUIDADO |
34.479,40 |
|
| 23/10/2024 |
17100011
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
LIQUIDADO |
24.760,68 |
|
| 23/10/2024 |
17100003
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01 [...]
|
LIQUIDADO |
2.576,52 |
|
| 23/10/2024 |
17100002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
LIQUIDADO |
3.184,42 |
|
| 23/10/2024 |
15100004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230 [...]
|
LIQUIDADO |
7.330,95 |
|
| 23/10/2024 |
15040036
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
78,33 |
|
| 23/10/2024 |
15040034
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MULTA POR ATRASO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 590 BAIRRO FLORES , JUNTO [...]
|
PAGO |
136,85 |
|
| 23/10/2024 |
13090031
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
PAGO |
217,77 |
|
| 23/10/2024 |
13090016
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PRA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE), VERBA FNDE/PNAE, CON [...]
|
PAGO |
1.152,40 |
|
| 23/10/2024 |
13090015
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PRA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL), VERBA FNDE/PNAE, CONFORME [...]
|
PAGO |
71.907,56 |
|
| 23/10/2024 |
13090013
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PRA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), VERBA FNDE/PNAE, PAR [...]
|
PAGO |
10.021,48 |
|
| 23/10/2024 |
13090012
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PRA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA (EDUCAÇÃO INFANTIL), VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO L [...]
|
PAGO |
9.919,92 |
|
| 23/10/2024 |
13090011
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PRA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O ANO LETIVO DE 2024. CONFO [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 23/10/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
12.547,98 |
|
| 23/10/2024 |
11100012
G VASCONCELOS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/10/2024 |
10100004
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, QUE SERÁ REALIZADO NO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NA DATA DE 10/10/2024. JUNTO A SECRETARA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 23/10/2024 |
10100003
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMAÇÃO RENALFA, QUE SERÁ REALIZADO NO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO NA DATA 11/10/2024. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.907,87 |
|
| 23/10/2024 |
09070031
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/10/2024 |
09070031
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/10/2024 |
08100005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230519
|
PAGO |
2.821,23 |
|
| 23/10/2024 |
08010255
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME O CONTRATO: 20212496 E PROCE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/10/2024 |
08010188
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3,90 |
|
| 23/10/2024 |
08010188
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
0,02 |
|
| 23/10/2024 |
08010188
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 23/10/2024 |
08010188
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 23/10/2024 |
07050006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA SECCRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210609
|
PAGO |
540,94 |
|
| 23/10/2024 |
03100007
ELDO SANTOS AZEVEDO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ISS RECOLHIDO NA NOTA FISCAL Nº 009, CONFORME PARECER FISCAL Nº 04/2024.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 23/10/2024 |
03090021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
398,46 |
|
| 23/10/2024 |
02100007
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101202220504
|
PAGO |
2.272,50 |
|
| 23/10/2024 |
02090123
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090123
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090117
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090117
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090071
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213453
|
PAGO |
157,54 |
|
| 23/10/2024 |
02010128
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP.
|
PAGO |
30,98 |
|
| 23/10/2024 |
01100034
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, VINCULADO AS UNIDADES EDU [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/10/2024 |
01100019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
14.495,76 |
|
| 23/10/2024 |
01100013
DETRAN - CE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXAS DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV, JUNTO AO DETRAN-CE, DO VEÍCULO DE PLACA POK 0708, DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 23/10/2024 |
01080143
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A PRAÇA MAIS INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
77,84 |
|
| 23/10/2024 |
01080142
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CRÁS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
78,15 |
|
