| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
01080141
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
19,36 |
|
| 23/10/2024 |
01080140
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
77,84 |
|
| 23/10/2024 |
01040147
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
PAGO |
186,83 |
|
| 23/10/2024 |
01020068
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.0 [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 23/10/2024 |
01020068
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.0 [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 22/10/2024 |
30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.919,30 |
|
| 22/10/2024 |
30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.919,30 |
|
| 22/10/2024 |
22100021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
400,59 |
|
| 22/10/2024 |
22100020
A AMARO F DA SILVA - ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01- [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100019
A AMARO F DA SILVA - ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20.10.01/2022.01-DP E LICITAÇÃO Nº 20.10.01/2022.01-D [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100018
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO SAAE
|
PAGO |
32.397,02 |
|
| 22/10/2024 |
22100018
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO SAAE
|
LIQUIDADO |
32.397,02 |
|
| 22/10/2024 |
22100018
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE10/2024
|
EMPENHADO |
28,24 |
|
| 22/10/2024 |
22100018
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO SAAE
|
EMPENHADO |
32.397,02 |
|
| 22/10/2024 |
22100017
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO SAAE
|
PAGO |
37.170,90 |
|
| 22/10/2024 |
22100017
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO SAAE
|
LIQUIDADO |
37.170,90 |
|
| 22/10/2024 |
22100017
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
OUTUBRO 2024
|
EMPENHADO |
1.195,74 |
|
| 22/10/2024 |
22100017
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO SAAE
|
EMPENHADO |
37.170,90 |
|
| 22/10/2024 |
22100016
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130902202403, E CONTRATO Nº 130902202403.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100015
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130902202403, E C [...]
|
EMPENHADO |
5.858,25 |
|
| 22/10/2024 |
22100014
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS TÉCNICAS COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR PA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100013
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220514 [...]
|
EMPENHADO |
212,50 |
|
| 22/10/2024 |
22100012
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
EMPENHADO |
22.388,70 |
|
| 22/10/2024 |
22100011
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
9.886,31 |
|
| 22/10/2024 |
22100010
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01 [...]
|
EMPENHADO |
49.525,97 |
|
| 22/10/2024 |
22100009
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
2.367,40 |
|
| 22/10/2024 |
22100008
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
EMPENHADO |
5.318,56 |
|
| 22/10/2024 |
22100007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01 [...]
|
EMPENHADO |
102.324,50 |
|
| 22/10/2024 |
22100006
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
2.748,44 |
|
| 22/10/2024 |
22100005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
12.083,11 |
|
| 22/10/2024 |
22100004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA SERVIR COFFEE BREAK, DURANTE O EVENTO JEEP PARA PROFESSORES, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100003
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230 [...]
|
EMPENHADO |
960,88 |
|
| 22/10/2024 |
22100002
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E HIDRÁULICO E PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP, E CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
50.495,00 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP, E CONTRATO Nº 170301202305 [...]
|
EMPENHADO |
62.762,45 |
|
| 22/10/2024 |
17090002
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
|
LIQUIDADO |
451,49 |
|
| 22/10/2024 |
16090007
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
|
LIQUIDADO |
5.443,94 |
|
| 22/10/2024 |
16090006
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 2208 [...]
|
LIQUIDADO |
683,66 |
|
| 22/10/2024 |
16090005
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
|
LIQUIDADO |
88,92 |
|
| 22/10/2024 |
16090004
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301
|
LIQUIDADO |
1.687,13 |
|
| 22/10/2024 |
16090003
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
|
LIQUIDADO |
1.874,16 |
|
| 22/10/2024 |
16090001
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
|
LIQUIDADO |
1.656,52 |
|
| 22/10/2024 |
09070076
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EM DIVERSO PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, [...]
|
PAGO |
128.884,28 |
|
| 22/10/2024 |
08100005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230519
|
LIQUIDADO |
2.821,23 |
|
| 22/10/2024 |
03050009
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
PAGO |
3.004,56 |
|
| 22/10/2024 |
03050009
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
3.004,56 |
|
| 22/10/2024 |
02090122
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090122
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090109
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPM DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230520.
|
LIQUIDADO |
656,10 |
|
| 22/10/2024 |
02090064
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP, E CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
887.896,83 |
|
| 22/10/2024 |
02090045
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO/REPASSE FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
29.652,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100030
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
944,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100017
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA SERVIR COFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FORMAÇÃO RENALFA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100012
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230524
|
LIQUIDADO |
2.041,48 |
|
| 22/10/2024 |
01080134
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
PAGO |
35.399,06 |
|
| 22/10/2024 |
01080047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
609,67 |
|
| 22/10/2024 |
01080047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
609,67 |
|
| 21/10/2024 |
30090008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
213,00 |
|
| 21/10/2024 |
30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.832,85 |
|
| 21/10/2024 |
29080005
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
PAGO |
4.370,32 |
|
| 21/10/2024 |
22080002
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (SPPM). JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE.
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PAGO |
3.078,85 |
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