| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2025 |
02010263
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010262
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
4.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010261
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COM AUXILIO DOENÇA JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
28.121,26 |
|
| 02/01/2025 |
02010260
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010259
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
53.571,48 |
|
| 02/01/2025 |
02010258
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010257
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010256
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010255
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010254
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
EMPENHADO |
1.189,98 |
|
| 02/01/2025 |
02010253
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
EMPENHADO |
1.311,77 |
|
| 02/01/2025 |
02010252
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
|
EMPENHADO |
2.009,83 |
|
| 02/01/2025 |
02010251
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE PATOS BELA VISTA, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO , PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ PAULO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010250
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE AGUA(SISAR), PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010249
FRANCISCO AIRTON SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA EUCLIDIA BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA,- [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010248
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025), CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.120,89 |
|
| 02/01/2025 |
02010247
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, S/N , DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE LUZ, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010246
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE MOSQUITO, S/N, DISTRITO DE MOSQUITO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA E.E.B. EMILIA MARQUES DE MELO, DE RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010245
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010244
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010243
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER A DEMANDAS DO (CEJA) CENTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010242
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010241
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010240
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010239
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010238
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010237
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010236
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010235
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010234
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010233
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010232
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010231
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010230
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DE FÉRIAS VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS,
|
EMPENHADO |
3.363,47 |
|
| 02/01/2025 |
02010229
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010228
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010227
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010226
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010225
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
98.161,31 |
|
| 02/01/2025 |
02010224
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010223
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010222
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010221
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010220
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010219
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010218
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010217
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010216
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, LICI [...]
|
EMPENHADO |
7.140,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010215
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010214
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
EMPENHADO |
61.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010213
ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, C [...]
|
EMPENHADO |
41.400,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010212
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMANDO, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010211
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010209
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
EMPENHADO |
1.241,36 |
|
| 02/01/2025 |
02010208
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010207
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICO EM ARQUIVOS ELETRÕNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO [...]
|
EMPENHADO |
20.435,16 |
|
| 02/01/2025 |
02010206
3IT CONSULTORIA LTDA ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010205
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A TARIFA INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO AMONTADA-CE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010204
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO [...]
|
EMPENHADO |
28.800,00 |
|
