| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
15080032
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080031
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080030
MARCOS CESAR MARQUES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
96,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080029
MARIA JOSÉ DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 23/09/2024 |
15080028
MARIA ELZILENE DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080027
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080026
IGOR DE SOUSA MELO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080025
FRANCISCA SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080023
MARIA VILMACIR ANDRADE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080022
LIVIA SAMARA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
104,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080021
ANTONIO ELENILDO HOLANDA SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080020
OSIAS DE SOUSA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/09/2024 |
15050017
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031201202104, E CONTRATO Nº 031201202104
|
PAGO |
67.093,69 |
|
| 23/09/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
11.884,91 |
|
| 23/09/2024 |
11070012
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.552,70 |
|
| 23/09/2024 |
11070006
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 23/09/2024 |
10070044
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONATADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061001202 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/09/2024 |
09090001
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A LOGÍSTICA COM ARBITRAGEM DO JOGO DA 2ª FASE DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB-20 MASCULINO, DE 2024 - JUNTO A SECCRETARIA DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,00 |
|
| 23/09/2024 |
09070076
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EM DIVERSO PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, [...]
|
LIQUIDADO |
128.884,28 |
|
| 23/09/2024 |
08010284
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090014
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090013
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAEFI DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090012
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090011
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SR [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305S [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/09/2024 |
03060057
MK EMPREENDIMENTOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO CP 091001202308 CONTRATO 091001202308
|
PAGO |
36.647,52 |
|
| 23/09/2024 |
02090046
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
LIQUIDADO |
89.248,02 |
|
| 23/09/2024 |
02090041
ARQUITETURA E ENGENHARIA P & R LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONTAINER, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 300801202403, E CONTRATO Nº 30080120240308
|
LIQUIDADO |
108.403,50 |
|
| 23/09/2024 |
02090026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
974,84 |
|
| 23/09/2024 |
02090025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFNATIL, DA LOCALIDADE DE CAETANOS.
|
PAGO |
5.009,76 |
|
| 23/09/2024 |
02090016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24.986,46 |
|
| 23/09/2024 |
02090014
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CON [...]
|
PAGO |
727,44 |
|
| 23/09/2024 |
02090011
QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM MASSA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE ? CBUQ E DE TRATAMENTO ASFÁLTICO SUPERFICIAL, NAS V [...]
|
LIQUIDADO |
406.287,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
14.015,29 |
|
| 23/09/2024 |
02080008
MK EMPREENDIMENTOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091001202308, E CONTRATO Nº 0910012 [...]
|
PAGO |
84.077,47 |
|
| 23/09/2024 |
02080007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 101101202206SRP, E CONTRATO Nº 10110120220615.
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 101101202206SRP, E CONTRATO Nº 10110120220615.
|
LIQUIDADO |
13.920,00 |
|
| 23/09/2024 |
02010278
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE TUCUNS, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
|
PAGO |
41,48 |
|
| 23/09/2024 |
02010277
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A UNIDADE BÁSICA/PSF DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO [...]
|
PAGO |
40,46 |
|
| 23/09/2024 |
02010273
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEM [...]
|
PAGO |
8.582,89 |
|
| 23/09/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
2.264,98 |
|
| 23/09/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
LIQUIDADO |
11.909,28 |
|
| 23/09/2024 |
02010174
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024.
|
PAGO |
4.489,31 |
|
| 23/09/2024 |
02010172
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
860,13 |
|
| 23/09/2024 |
02010140
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIAS 04/09 A 23/09/2024.
|
PAGO |
48,03 |
|
| 23/09/2024 |
02010140
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
48,03 |
|
| 23/09/2024 |
02010129
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.708,80 |
|
| 23/09/2024 |
02010128
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP.
|
PAGO |
344,17 |
|
| 23/09/2024 |
02010053
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.548,37 |
|
| 23/09/2024 |
01080134
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
LIQUIDADO |
35.399,06 |
|
| 23/09/2024 |
01080130
LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NA RUA PADRE MANOEL PRIMO DE SOUSA, 714, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 23/09/2024 |
01080115
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 2205012023051 [...]
|
LIQUIDADO |
1.115,37 |
|
| 23/09/2024 |
01080104
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
254,52 |
|
| 23/09/2024 |
01080103
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.078,53 |
|
| 23/09/2024 |
01080102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
288,94 |
|
| 23/09/2024 |
01080101
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.203,82 |
|
| 23/09/2024 |
01080100
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CEJA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
77,31 |
|
| 23/09/2024 |
01080099
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 2021250 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/09/2024 |
01080091
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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PAGO |
1.520,68 |
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