| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
01080087
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213453.
|
PAGO |
160,82 |
|
| 23/09/2024 |
01080076
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS SITUADOS NA RUA JOSÉ SALES BARROS, 576 E 582, BAIRRO TORRES, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DE AMONTADA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 23/09/2024 |
01080074
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONSULTORIA E LOCAÇÃO DE DOSIMETRO RADIOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 23/09/2024 |
01080046
JR COELHO TAVARES ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECCRETARIA DA INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
510,88 |
|
| 23/09/2024 |
01080046
JR COELHO TAVARES ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECCRETARIA DA INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
574,74 |
|
| 23/09/2024 |
01030012
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/09/2024 |
31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/09/2024 |
30080014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
5.062,52 |
|
| 20/09/2024 |
26080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.727,85 |
|
| 20/09/2024 |
26080005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/09/2024 |
26080004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMON [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 20/09/2024 |
26080002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº25.08.01/2023.05 [...]
|
PAGO |
168,00 |
|
| 20/09/2024 |
22080039
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A ESCOLAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
382,40 |
|
| 20/09/2024 |
20090018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.239,40 |
|
| 20/09/2024 |
20090017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.716,16 |
|
| 20/09/2024 |
20090016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
33.179,71 |
|
| 20/09/2024 |
20090015
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
402.257,56 |
|
| 20/09/2024 |
20090014
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
948.718,95 |
|
| 20/09/2024 |
20090014
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
948.718,95 |
|
| 20/09/2024 |
20090014
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
948.718,95 |
|
| 20/09/2024 |
20090013
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO SAAE
|
PAGO |
3.185,12 |
|
| 20/09/2024 |
20090013
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO SAAE
|
LIQUIDADO |
3.185,12 |
|
| 20/09/2024 |
20090013
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 08/2024.
|
EMPENHADO |
4.164,03 |
|
| 20/09/2024 |
20090013
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NO SAAE
|
EMPENHADO |
3.185,12 |
|
| 20/09/2024 |
20090012
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO SAAE
|
PAGO |
36.832,02 |
|
| 20/09/2024 |
20090012
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO SAAE
|
LIQUIDADO |
36.832,02 |
|
| 20/09/2024 |
20090012
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADO SAAE
|
EMPENHADO |
36.832,02 |
|
| 20/09/2024 |
20090011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090010
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.288,04 |
|
| 20/09/2024 |
20090009
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
249,69 |
|
| 20/09/2024 |
20090008
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.613,75 |
|
| 20/09/2024 |
20090007
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO CEJA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
74,82 |
|
| 20/09/2024 |
20090006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/09/2024 |
20090005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
289,13 |
|
| 20/09/2024 |
20090004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA, SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
617,80 |
|
| 20/09/2024 |
20090003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
764,84 |
|
| 20/09/2024 |
20090002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230517.
|
EMPENHADO |
2.624,40 |
|
| 20/09/2024 |
20090001
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
93,27 |
|
| 20/09/2024 |
20090001
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
93,27 |
|
| 20/09/2024 |
20090001
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
93,27 |
|
| 20/09/2024 |
15080009
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305217
|
LIQUIDADO |
58,44 |
|
| 20/09/2024 |
15080007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205126.
|
LIQUIDADO |
299,94 |
|
| 20/09/2024 |
12080005
CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONTRATO 160801202305 [...]
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 20/09/2024 |
11070006
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF´S/PAB, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
10090001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230515
|
PAGO |
437,40 |
|
| 20/09/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 20/09/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
PAGO |
25.868,78 |
|
| 20/09/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
PAGO |
2.512,00 |
|
| 20/09/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
LIQUIDADO |
2.512,00 |
|
| 20/09/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
LIQUIDADO |
25.868,78 |
|
| 20/09/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
| 20/09/2024 |
08010012
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAS ANALISE FISICO-QUIMICO E ANALISE MICROBIOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
338,00 |
|
| 20/09/2024 |
06050010
MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LICITAÇÃO 241101202301 CONTRATO 241101202301
|
PAGO |
49.080,33 |
|
| 20/09/2024 |
05090001
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL, REFERENTE A 13ª E 14ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DE [...]
|
PAGO |
192.350,79 |
|
| 20/09/2024 |
03090020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2024
|
PAGO |
8.215,11 |
|
| 20/09/2024 |
03090020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.215,11 |
|
| 20/09/2024 |
03090008
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO, FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230524.
|
LIQUIDADO |
10.180,00 |
|
| 20/09/2024 |
03090007
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTO, FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230524
|
LIQUIDADO |
7.330,00 |
|
| 20/09/2024 |
03090004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GARÇOM, A SEREM PRESTADOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230501.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
