| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0311 [...]
|
LIQUIDADO |
148,76 |
|
| 01/12/2025 |
01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0311 [...]
|
LIQUIDADO |
3.437,56 |
|
| 01/12/2025 |
01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0311 [...]
|
LIQUIDADO |
100.484,29 |
|
| 01/12/2025 |
01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0311 [...]
|
EMPENHADO |
434.397,03 |
|
| 01/12/2025 |
01120121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.527,92 |
|
| 01/12/2025 |
01120121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.042,71 |
|
| 01/12/2025 |
01120121
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
7.570,63 |
|
| 01/12/2025 |
01120120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.704,69 |
|
| 01/12/2025 |
01120120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.741,04 |
|
| 01/12/2025 |
01120120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.445,73 |
|
| 01/12/2025 |
01120119
AVAM SERVICOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO : 260601202505 E LICITAÇÃO : 2 [...]
|
EMPENHADO |
10.654,42 |
|
| 01/12/2025 |
01120118
AVAM SERVICOS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA-CE
|
EMPENHADO |
10.654,42 |
|
| 01/12/2025 |
01120117
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO
|
LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA TOME BAIRRO CAIXA D´AGUA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA FABRICA MELISSA CONFECÇÕES LTDA, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120116
FOPAG APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03110123.
|
EMPENHADO |
1.086.780,26 |
|
| 01/12/2025 |
01120115
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. DO EMPENHO 03110126.
|
EMPENHADO |
119.136,72 |
|
| 01/12/2025 |
01120114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
136,35 |
|
| 01/12/2025 |
01120114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
136,35 |
|
| 01/12/2025 |
01120113
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
399,46 |
|
| 01/12/2025 |
01120113
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36.452,92 |
|
| 01/12/2025 |
01120113
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
399,46 |
|
| 01/12/2025 |
01120113
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
177.076,26 |
|
| 01/12/2025 |
01120112
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
|
EMPENHADO |
4.683,62 |
|
| 01/12/2025 |
01120111
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01.9.0094, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS A [...]
|
EMPENHADO |
62.969,02 |
|
| 01/12/2025 |
01120110
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SCETREARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DO SAMU,
|
EMPENHADO |
4.142,93 |
|
| 01/12/2025 |
01120109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
|
EMPENHADO |
144.630,38 |
|
| 01/12/2025 |
01120108
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
23.136,51 |
|
| 01/12/2025 |
01120107
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
|
EMPENHADO |
5.499,27 |
|
| 01/12/2025 |
01120106
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA,
|
EMPENHADO |
20.694,14 |
|
| 01/12/2025 |
01120105
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
|
EMPENHADO |
644,18 |
|
| 01/12/2025 |
01120104
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO N°20213455 E LICITAÇÃO N°6100120210 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120103
FOPAG - CRAS
|
PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO CRAS,
|
EMPENHADO |
37.364,98 |
|
| 01/12/2025 |
01120102
BOLSA BANDA DE MUSICA
|
BOLSA AUXILIO BANDA DE MÚSICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
13.426,40 |
|
| 01/12/2025 |
01120101
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPOIRCIONAIS DE SERVIODORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
7.084,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120100
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070166.
|
EMPENHADO |
27.788,04 |
|
| 01/12/2025 |
01120099
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR (PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120098
FOLHA DE PAGAMENTO SDA
|
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01100160,
|
EMPENHADO |
23.311,36 |
|
| 01/12/2025 |
01120097
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120096
AVAM SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
|
EMPENHADO |
10.654,42 |
|
| 01/12/2025 |
01120095
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.434,57 |
|
| 01/12/2025 |
01120095
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.434,57 |
|
| 01/12/2025 |
01120094
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO BRÁS DOS SANTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
11.143,72 |
|
| 01/12/2025 |
01120093
F M B COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASILHAMES, GARRAFÃO DE POLIETILENO, CAPACIDADE 20L), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
8.815,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120092
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E CARGOS COMISSIONADOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
518.104,05 |
|
| 01/12/2025 |
01120091
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01 [...]
|
EMPENHADO |
618.234,79 |
|
| 01/12/2025 |
01120090
FOLHA D EPAGAMENTO P A B
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
841.969,52 |
|
| 01/12/2025 |
01120089
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
916,72 |
|
| 01/12/2025 |
01120088
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES JUNTO AO MAGISTEÉRIO 70% ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
6.501,37 |
|
| 01/12/2025 |
01120087
BOLSA MONITORES TRASNP. ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
103.401,21 |
|
| 01/12/2025 |
01120086
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
|
EMPENHADO |
86.859,25 |
|
| 01/12/2025 |
01120085
FOLHA DE PAGAMENTO 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AUXILIO DOENÇAS SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB 30%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
3.596,84 |
|
| 01/12/2025 |
01120084
FOPAG - FUNDEB 70% CEJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
EMPENHADO |
61.371,81 |
|
| 01/12/2025 |
01120083
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
257.942,24 |
|
| 01/12/2025 |
01120082
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 20 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120081
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
36.694,36 |
|
| 01/12/2025 |
01120080
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
62.328,87 |
|
| 01/12/2025 |
01120079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
|
EMPENHADO |
73.828,65 |
|
| 01/12/2025 |
01120078
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021-08 E O PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-05-PE.
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120077
FOPAG - CRAS
|
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PERETENCENTES A ESTA SECRETARIA. JUNTO AO CRAS. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01100075,
|
EMPENHADO |
14.033,30 |
|
| 01/12/2025 |
01120076
LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120075
AVAM SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A LICITAÇÃO 260601202505 E DO CON [...]
|
EMPENHADO |
31.963,26 |
|
