| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/09/2024 |
03060060
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ESCRITORIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
552,49 |
|
| 20/09/2024 |
03050009
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
PAGO |
33.660,27 |
|
| 20/09/2024 |
03050009
FOPAG - SAAE
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
LIQUIDADO |
33.660,27 |
|
| 20/09/2024 |
02090055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.721,50 |
|
| 20/09/2024 |
02090034
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
14.583,39 |
|
| 20/09/2024 |
02090032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.752,25 |
|
| 20/09/2024 |
02090031
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210604.
|
LIQUIDADO |
1.048,60 |
|
| 20/09/2024 |
02090020
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECOMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO FORMAÇÃO PAIC INTEGRAL, A SER REALIZADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525.
|
LIQUIDADO |
3.280,50 |
|
| 20/09/2024 |
02090017
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO FORMAÇÃO PAIC, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525.
|
LIQUIDADO |
3.280,50 |
|
| 20/09/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
30,86 |
|
| 20/09/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
30,86 |
|
| 20/09/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COBRADAS ENTRE OS DIA 04/09 E 20/09/2024.
|
PAGO |
60,04 |
|
| 20/09/2024 |
02010120
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
60,04 |
|
| 20/09/2024 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 08/2024
|
PAGO |
8.344,32 |
|
| 20/09/2024 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.344,32 |
|
| 20/09/2024 |
01080090
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-E CONTRATONº 20212855.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 20/09/2024 |
01080047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
613,78 |
|
| 20/09/2024 |
01080047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
PAGO |
15,13 |
|
| 20/09/2024 |
01080047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
15,13 |
|
| 20/09/2024 |
01080047
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
613,78 |
|
| 20/09/2024 |
01080021
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/09/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
130.706,61 |
|
| 20/09/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO PENSÕES JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
21.483,62 |
|
| 20/09/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
21.483,62 |
|
| 20/09/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
130.706,61 |
|
| 20/09/2024 |
01030047
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
159.194,54 |
|
| 20/09/2024 |
01030046
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 18ª E 19ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
195.786,52 |
|
| 20/09/2024 |
01030045
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
60.515,14 |
|
| 20/09/2024 |
01030044
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 24ª E 25ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
146.691,38 |
|
| 20/09/2024 |
01030043
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR ÍNDICE CONTRATUAL REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO, CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
94.055,96 |
|
| 19/09/2024 |
30080009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
2.328,70 |
|
| 19/09/2024 |
30080008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.011,85 |
|
| 19/09/2024 |
30080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
|
PAGO |
37.276,01 |
|
| 19/09/2024 |
29080002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205122.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 19/09/2024 |
23070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
36.136,80 |
|
| 19/09/2024 |
23070015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
8.172,90 |
|
| 19/09/2024 |
20080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRCETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 230901202106005.
|
LIQUIDADO |
460,27 |
|
| 19/09/2024 |
19090005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº031201202104
|
EMPENHADO |
40.233,02 |
|
| 19/09/2024 |
19090004
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
9.223,20 |
|
| 19/09/2024 |
19090003
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
4.113,60 |
|
| 19/09/2024 |
19090002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525
|
EMPENHADO |
1.640,25 |
|
| 19/09/2024 |
19090001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
EMPENHADO |
23.170,00 |
|
| 19/09/2024 |
05080028
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ELETRICISTA PREDIAL OU COMERCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA EM CHAVE DE COMAND, CHAVES MAGNÉTICAS, VISTORIA DE REDES ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
03090003
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP, E CONTRATO Nº 17050120230523.
|
LIQUIDADO |
1.207,95 |
|
| 19/09/2024 |
03090002
GLEISON R VIEIRA - ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.335,40 |
|
| 19/09/2024 |
02090118
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA AO IPM DE AMONTADA, EDUCAÇÃO FUNDEB 70%
|
PAGO |
716.162,04 |
|
| 19/09/2024 |
02090118
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA AO IPM DE AMONTADA, EDUCAÇÃO FUNDEB 70%
|
LIQUIDADO |
716.162,04 |
|
| 19/09/2024 |
02090116
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
02090116
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS),DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2024 |
02090023
G VASCONCELOS NETO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101202205PE.
|
PAGO |
2.426,50 |
|
| 19/09/2024 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.185,47 |
|
| 19/09/2024 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MULTAS
|
LIQUIDADO |
5.185,47 |
|
| 19/09/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010241
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FME
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 19/09/2024 |
02010240
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%.
|
PAGO |
3.371,66 |
|
| 19/09/2024 |
02010240
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 30%.
|
LIQUIDADO |
3.371,66 |
|
| 19/09/2024 |
02010239
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT
|
PAGO |
9.226,19 |
|
| 19/09/2024 |
02010239
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%. VAAT
|
LIQUIDADO |
9.226,19 |
|
| 19/09/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
3.124,45 |
|
| 19/09/2024 |
02010238
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 70%.
|
PAGO |
31.630,38 |
|
