| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
03030007
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
597,90 |
|
| 22/05/2025 |
03020075
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME LICITAÇÃO 061001202105PE E CONTRATO 20213454.
|
PAGO |
3.183,60 |
|
| 22/05/2025 |
02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
1.849,64 |
|
| 22/05/2025 |
02040024
IRLANDO ALVES MARANHAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHAO, ASSESSSOR DE AP [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 22/05/2025 |
02040006
J G MARQUES
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO DE AMONTADA / CE
|
LIQUIDADO |
94,00 |
|
| 22/05/2025 |
02040005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO E URBANO DE AMONTADA / CE
|
LIQUIDADO |
358,83 |
|
| 22/05/2025 |
02010286
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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PAGO |
523,74 |
|
| 22/05/2025 |
02010240
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
|
PAGO |
600,00 |
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| 22/05/2025 |
02010239
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010187
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E C [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010125
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 22/05/2025 |
02010077
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
|
PAGO |
852,71 |
|
| 22/05/2025 |
01040147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
|
PAGO |
1.056,09 |
|
| 22/05/2025 |
01040147
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE
|
PAGO |
967,57 |
|
| 22/05/2025 |
01040089
A AMARO F DA SILVA - ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/05/2025 |
01040088
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO E-CPF PARA ATENTER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
PAGO |
159,00 |
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| 22/05/2025 |
01040065
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
10.656,14 |
|
| 22/05/2025 |
01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
3.346,47 |
|
| 22/05/2025 |
01040027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
|
PAGO |
11.253,25 |
|
| 21/05/2025 |
28040016
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO À SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
3.443,50 |
|
| 21/05/2025 |
28040015
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, BEM COMO REMANEJAMENTO, DO AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LICITA [...]
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 21/05/2025 |
25040017
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 AS 12:00H NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAP [...]
|
LIQUIDADO |
730,80 |
|
| 21/05/2025 |
25040016
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO MAIO LARANJA, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SERVIÇO DE SABIAGUABA NO DIA 12 DE [...]
|
LIQUIDADO |
730,80 |
|
| 21/05/2025 |
25040015
GLEISON R VIEIRA - ME
|
SOLICITAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO MAIO LARANJA, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE NO DIA 05 DE MAIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
730,80 |
|
| 21/05/2025 |
25040012
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
8.086,30 |
|
| 21/05/2025 |
21050011
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE NO DIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
576,94 |
|
| 21/05/2025 |
21050010
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
COMPRA DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE VISITA À CIDADE MAIS INFÂNCIA EM FORTALEZA - ESPAÇO INTERATIVO COM ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS DE 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.065,12 |
|
| 21/05/2025 |
21050009
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
SOLICITAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS MÃES, JUNTO AS MÃES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE NO DIA 29 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
6.561,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050008
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO AMPLIADA PARA DISCUSSÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIA 05 DE JUNHO AS 08:30 NO CRAS SEDE. DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050007
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE ISS RELATIVO AO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 2025.05,315, EMITIDO EM 06 DE MAIO DE 2025, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO DE BAIXA [...]
|
EMPENHADO |
7.660,50 |
|
| 21/05/2025 |
21050006
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO IV COMITÊ DE GESTORES 2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS [...]
|
EMPENHADO |
1.990,57 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 330(MIRAIMA GAS)
|
EMPENHADO |
31,94 |
|
| 21/05/2025 |
21050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AO IV COMITÊ DE GESTORES 2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.275,30 |
|
| 21/05/2025 |
21050004
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
|
EMPENHADO |
51.100,13 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.139,50 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
|
EMPENHADO |
28.780,99 |
|
| 21/05/2025 |
19050006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
15050005
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO FORMAÇÃO COM AGENTES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRERÁ NO C.E. I TATIANA MARCIA DE MENESES COUTO NO DIA 20. [...]
|
LIQUIDADO |
1.688,90 |
|
| 21/05/2025 |
15050004
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MÓDULO II, QUE OCORRERÁ NO, E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA NO DIA 19.05.2025 (TURNO MANHÃ) , J [...]
|
LIQUIDADO |
6.918,60 |
|
| 21/05/2025 |
15050003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL MÓDULO II, QUE OCORRERÁ NO, E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA NO DIA 19.05.2025 (TURNO MANHÃ) , JUNTO AS [...]
|
LIQUIDADO |
7.338,37 |
|
| 21/05/2025 |
14050006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : [...]
|
LIQUIDADO |
91,50 |
|
| 21/05/2025 |
14050005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
|
LIQUIDADO |
314,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 [...]
|
LIQUIDADO |
497,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 2211 [...]
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 [...]
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050001
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA UMA REUNIÃO DO CMAS REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS AO PREMIO DO CRAS, DIA 15 DE MAIO AS 08:00H NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
266,28 |
|
| 21/05/2025 |
12050006
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
2.662,05 |
|
| 21/05/2025 |
12050005
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOK E RECARGAS DE TONER, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
5.899,60 |
|
| 21/05/2025 |
12030007
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
PAGO |
2.722,29 |
|
| 21/05/2025 |
03040007
J G MARQUES
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 12.12.01/2024.05.
|
LIQUIDADO |
651,95 |
|
| 21/05/2025 |
02050046
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
REFERENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE AMONTADA/CE
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
| 21/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
97,20 |
|
| 21/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
641,14 |
|
| 21/05/2025 |
02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
283,46 |
|
| 21/05/2025 |
01040141
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
|
LIQUIDADO |
48.370,75 |
|
| 21/05/2025 |
01040099
JR COELHO TAVARES ME
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E P [...]
|
PAGO |
1.915,80 |
|
| 21/05/2025 |
01040001
E JOTA COMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
PAGO |
4.322,90 |
|
| 20/05/2025 |
25040014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
SOLICITAÇÃO DE ALMOÇOS PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 AS 12:00H NA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ? SAPS. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,50 |
|
| 20/05/2025 |
25040003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
SOLICITAÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO MAIO LARANJA JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE NO DIA 05 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
4.524,25 |
|
