| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2024 |
01080033
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
1.906,68 |
|
| 19/08/2024 |
01080026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.281,49 |
|
| 19/08/2024 |
01080025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210612
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 16/08/2024 |
17070007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
964,08 |
|
| 16/08/2024 |
17070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, CONFORME CONTRATO Nº 25.08012023.05-20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25.08.01/2023.05/SRP.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO
|
PAGO |
2,20 |
|
| 16/08/2024 |
16080018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO
|
LIQUIDADO |
2,20 |
|
| 16/08/2024 |
16080018
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO
|
EMPENHADO |
2,20 |
|
| 16/08/2024 |
16080017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
11.750,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080013
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLOLRO LIQUEFEITO TEOR 99-100%, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONTRATO Nº 24040120240501.
|
EMPENHADO |
3.171,84 |
|
| 16/08/2024 |
16080012
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS DE MORADIA,ALIMENTAÇÃO E AGUA POTÁVEL AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SÁUDE DE AMONTADA.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080008
MAURO SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0200329-21.2022.8.06.0032, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
36.936,64 |
|
| 16/08/2024 |
16080007
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/ REMOÇÃO/ REMANEIJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
EMPENHADO |
139.719,98 |
|
| 16/08/2024 |
16080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA LOCALIDADE DE CAETANOS.
|
EMPENHADO |
70,37 |
|
| 16/08/2024 |
16080004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
4.703,50 |
|
| 16/08/2024 |
16080003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
6.436,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080002
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
2.641,24 |
|
| 16/08/2024 |
16080001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DE JUREMA, DA EEB DE CORRÉGO GRANDE, DA EEB DE SABIAGUABA, DA EEB DE LAGOA DOS BOIS E DAS CEIS DE VARJOTA E ARACATIARA. JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 16/08/2024 |
14080002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DA LOCALIDADE DE EMBIRIBA, E DA EEB DE ÉRNAMBUQUINHO, NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 16/08/2024 |
12080017
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTADOR DE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO E ESGOTO DE AMONTADA-SAAE.
|
LIQUIDADO |
9.263,50 |
|
| 16/08/2024 |
12080015
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STD, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E [...]
|
LIQUIDADO |
715,40 |
|
| 16/08/2024 |
12080014
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.087,80 |
|
| 16/08/2024 |
12080013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
303,80 |
|
| 16/08/2024 |
12080012
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
715,40 |
|
| 16/08/2024 |
10070069
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212503
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
10070067
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE, E CONTRATO Nº 20212682.
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 16/08/2024 |
09070067
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DO IPM, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210613
|
LIQUIDADO |
784,52 |
|
| 16/08/2024 |
09070066
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO IPM, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212500.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210612
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
20.750,78 |
|
| 16/08/2024 |
01080022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.154,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080020
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 10ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMON [...]
|
LIQUIDADO |
118.994,18 |
|
| 16/08/2024 |
01080019
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÕES 8ª E 9ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
172.527,12 |
|
| 16/08/2024 |
01080018
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 7ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
LIQUIDADO |
20.931,44 |
|
| 16/08/2024 |
01080017
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 6ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
LIQUIDADO |
30.772,12 |
|
| 16/08/2024 |
01030159
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/08/2024 |
30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.902,41 |
|
| 15/08/2024 |
30070020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
98,74 |
|
| 15/08/2024 |
30070014
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230519
|
PAGO |
1.509,03 |
|
| 15/08/2024 |
28030001
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE JULHO 2024.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 15/08/2024 |
25070003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
453,38 |
|
| 15/08/2024 |
25070002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
92,34 |
|
| 15/08/2024 |
24070015
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
LIQUIDADO |
292,20 |
|
| 15/08/2024 |
24070014
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
LIQUIDADO |
584,40 |
|
| 15/08/2024 |
24070012
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
LIQUIDADO |
1.802,80 |
|
| 15/08/2024 |
24070011
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TURELAR, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120 [...]
|
LIQUIDADO |
292,20 |
|
| 15/08/2024 |
24070010
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
LIQUIDADO |
220,92 |
|
| 15/08/2024 |
22070007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA, JUNTO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
204,33 |
|
| 15/08/2024 |
21030007
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17050120230525 E LICITAÇÃO Nº 170501202305SRP.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/08/2024 |
20050009
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
139,66 |
|
| 15/08/2024 |
20050005
RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TJCE, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRF, 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT, 7º REGIÃO, TRIBUNAL SUPERIOR D [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 15/08/2024 |
18070003
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
PAGO |
400,00 |
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| 15/08/2024 |
15080038
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
COMP.08
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EMPENHADO |
67,20 |
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