| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13.929,63 |
|
| 20/08/2024 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
3.724,27 |
|
| 20/08/2024 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.724,27 |
|
| 20/08/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
372,96 |
|
| 20/08/2024 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
372,96 |
|
| 20/08/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
4.165,65 |
|
| 20/08/2024 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.165,65 |
|
| 20/08/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
2.841,45 |
|
| 20/08/2024 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.841,45 |
|
| 20/08/2024 |
01080147
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
38.753,35 |
|
| 20/08/2024 |
01080147
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
38.753,35 |
|
| 20/08/2024 |
01080146
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
1.160,40 |
|
| 20/08/2024 |
01080146
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
73,34 |
|
| 20/08/2024 |
01080146
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
7.683,50 |
|
| 20/08/2024 |
01080146
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,40 |
|
| 20/08/2024 |
01080146
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
73,34 |
|
| 20/08/2024 |
01080146
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.683,50 |
|
| 20/08/2024 |
01080023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
20.750,78 |
|
| 20/08/2024 |
01080022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
5.154,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040228
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SEDE DO DIST [...]
|
LIQUIDADO |
200.244,81 |
|
| 20/08/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
16.925,62 |
|
| 20/08/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
128.399,64 |
|
| 20/08/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.925,62 |
|
| 20/08/2024 |
01040165
FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
128.399,64 |
|
| 20/08/2024 |
01040164
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
6.457,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040164
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ESTÃO AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.457,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040129
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230516, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
|
LIQUIDADO |
3.061,80 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
132,00 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
351,37 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
141,79 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
24.262,95 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
PAGO |
141,20 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
141,20 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
141,79 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
351,37 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 20/08/2024 |
01030153
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24.262,95 |
|
| 20/08/2024 |
01030012
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
|
PAGO |
8.482,42 |
|
| 19/08/2024 |
29070022
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
|
LIQUIDADO |
54,99 |
|
| 19/08/2024 |
29070020
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.571,00 |
|
| 19/08/2024 |
26070017
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
LIQUIDADO |
1.015,65 |
|
| 19/08/2024 |
26070016
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
LIQUIDADO |
2.545,55 |
|
| 19/08/2024 |
26070015
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRÁS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
LIQUIDADO |
11.393,30 |
|
| 19/08/2024 |
26070014
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
LIQUIDADO |
1.094,85 |
|
| 19/08/2024 |
26070013
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
LIQUIDADO |
1.015,65 |
|
| 19/08/2024 |
23070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
730,24 |
|
| 19/08/2024 |
22070026
JOSÉ DALGIMAR PEREIRA LUCAS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONFECÇÃO DE QUADROS COM IMPRESSÃO E MONTADO EM VIDROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202401, E CONTRATO Nº 260401202401
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS GERAL DOS VEÍCULOS D [...]
|
EMPENHADO |
10.009,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
EMPENHADO |
2.140,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080004
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
9.729,24 |
|
| 19/08/2024 |
19080003
GLEILTON XAVIER DE FREITAS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) AO SERVIDOR GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080003
GLEILTON XAVIER DE FREITAS
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) AO SERVIDOR GLEILTON XAVIER DE FREITAS, COORDENADOR ESPECIAL DE AUDITORIA, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230517 [...]
|
EMPENHADO |
2.405,70 |
|
| 19/08/2024 |
19080002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPM, COMPETÊNCIA 07/2024.
|
EMPENHADO |
6.810,51 |
|
| 19/08/2024 |
19080001
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 10110120220621 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 101 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/08/2024 |
14080003
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM, EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO, QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE PLACA CPU PRINCIPAL - PCB0008 E CALIBRAÇÃO DE MA E KV CONFORME RECOMENDAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
27.430,00 |
|
| 19/08/2024 |
14060005
G F EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS D [...]
|
LIQUIDADO |
373.444,07 |
|
| 19/08/2024 |
13080001
G VASCONCELOS NETO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA AMTT, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010120220511.
|
LIQUIDADO |
1.353,50 |
|
| 19/08/2024 |
13050004
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05 [...]
|
LIQUIDADO |
8.454,80 |
|
| 19/08/2024 |
13050002
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-7 [...]
|
LIQUIDADO |
1.253,30 |
|
