| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
22070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
2.905,79 |
|
| 20/08/2024 |
22070033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.255,18 |
|
| 20/08/2024 |
22070015
E JOTA COMERCE LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP E CONTRATO Nº 08100120 [...]
|
LIQUIDADO |
504,86 |
|
| 20/08/2024 |
21060008
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
947,60 |
|
| 20/08/2024 |
21060002
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
PAGO |
1.056,40 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO SERVIDOR CEDIDO
|
PAGO |
2.718,36 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO SERVIDOR CEDIDO
|
LIQUIDADO |
2.718,36 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES DO SERVIDOR CEDIDO
|
EMPENHADO |
2.718,36 |
|
| 20/08/2024 |
20080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PUBLICAÇÕES E AVISOS, DE INTERESSE DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 230901202106005.
|
EMPENHADO |
4.745,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
351.834,92 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
351.834,92 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES AGUARDANDO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
351.834,92 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
928.711,42 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
928.711,42 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
928.711,42 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRCETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 230901202106005.
|
EMPENHADO |
4.745,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080004
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE/REGULARIDADE DE PERÍODO DE 24/05/2024 A 08/07/2024, REFERENTE A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
51.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603
|
EMPENHADO |
1.189,98 |
|
| 20/08/2024 |
20080002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603.
|
EMPENHADO |
1.189,98 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
J G MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
4.189,00 |
|
| 20/08/2024 |
17070006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
6.871,64 |
|
| 20/08/2024 |
17070005
F G MARQUES COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO EVENTO DE PROGRAMA DE APPOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205133
|
PAGO |
815,90 |
|
| 20/08/2024 |
16080013
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLOLRO LIQUEFEITO TEOR 99-100%, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONTRATO Nº 24040120240501.
|
LIQUIDADO |
3.171,84 |
|
| 20/08/2024 |
16080004
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
4.703,50 |
|
| 20/08/2024 |
16080003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
6.436,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080002
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.641,24 |
|
| 20/08/2024 |
16050008
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213452.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080038
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080037
PEDRO RUI BOTELHO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080036
PAULO JARBAS MATIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080035
GILBERTO IRINEU DE HOLANDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080034
MARIA BRUNA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080033
JOSÉ TEIXERIA MELO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080032
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080031
REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080030
MARCOS CESAR MARQUES FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080029
MARIA JOSÉ DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080028
MARIA ELZILENE DA ROCHA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080027
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080026
IGOR DE SOUSA MELO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080025
FRANCISCA SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080024
MARIA ERIVANDA DA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
126,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080023
MARIA VILMACIR ANDRADE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080022
LIVIA SAMARA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
104,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080021
ANTONIO ELENILDO HOLANDA SOARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080020
OSIAS DE SOUSA CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, ZONA RURAL A SEDE DESTE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A ESTA MUNICIPALI [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/08/2024 |
13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.696,00 |
|
| 20/08/2024 |
12070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,93 |
|
| 20/08/2024 |
12070006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
2.207,69 |
|
| 20/08/2024 |
12070002
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
4.746,13 |
|
| 20/08/2024 |
11070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
2.183,91 |
|
| 20/08/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
PAGO |
3.742,26 |
|
| 20/08/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
PAGO |
23.961,07 |
|
| 20/08/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 20/08/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
LIQUIDADO |
23.961,07 |
|
| 20/08/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
LIQUIDADO |
3.742,26 |
|
| 20/08/2024 |
10070075
FOPAG - IPM
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS IPM
|
LIQUIDADO |
9.900,00 |
|
