| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
19070021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
8.770,03 |
|
| 23/08/2024 |
19070020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
4.432,98 |
|
| 23/08/2024 |
15070009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
58,84 |
|
| 23/08/2024 |
15070008
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230520
|
LIQUIDADO |
656,10 |
|
| 23/08/2024 |
15070007
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
15070006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUIFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.05- [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 23/08/2024 |
14080003
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM, EQUIPAMENTO DE RAIO X FIXO, QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE PLACA CPU PRINCIPAL - PCB0008 E CALIBRAÇÃO DE MA E KV CONFORME RECOMENDAÇÃO D [...]
|
PAGO |
27.430,00 |
|
| 23/08/2024 |
12070022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.883,64 |
|
| 23/08/2024 |
12070021
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.103,48 |
|
| 23/08/2024 |
12070020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.363,66 |
|
| 23/08/2024 |
12070009
MARIA TELES OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, 1645, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA. CONFORM [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 23/08/2024 |
12060001
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROC [...]
|
PAGO |
280.465,51 |
|
| 23/08/2024 |
10070010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO/REPASSE FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
29.652,00 |
|
| 23/08/2024 |
09070062
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE PEDRO VITORINO DANTAS, 1303, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAD-ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 070101202101, E CONTRATO Nº 20213 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
08010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15.925,56 |
|
| 23/08/2024 |
08010020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.925,56 |
|
| 23/08/2024 |
05080031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
57.962,15 |
|
| 23/08/2024 |
05080031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
57.962,15 |
|
| 23/08/2024 |
05080015
D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
24.400,00 |
|
| 23/08/2024 |
05080015
D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA E NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
LIQUIDADO |
24.400,00 |
|
| 23/08/2024 |
05040005
J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
4ª MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/13-004, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021 [...]
|
PAGO |
70.250,00 |
|
| 23/08/2024 |
03060068
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
156,13 |
|
| 23/08/2024 |
03060068
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
156,13 |
|
| 23/08/2024 |
03060062
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CP 101001202308 CONTRATO 101001202308.
|
PAGO |
234.355,18 |
|
| 23/08/2024 |
03060062
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CP 101001202308 CONTRATO 101001202308.
|
LIQUIDADO |
234.355,18 |
|
| 23/08/2024 |
03060025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
6.092,87 |
|
| 23/08/2024 |
03060019
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130801202105SRP E CONTRATO Nº 20213371
|
PAGO |
351.660,80 |
|
| 23/08/2024 |
02080005
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS PARA O ACESSO ANUAL E INTEGRAL AO CONTEÚDO DO CURSO CAPACITÓRIO NA PLATAFORMA ÉCOLE RPPS, CONFORME A NECESSIDADE PARA CERTIFIAÇÃO NÍVEL BÁSICO DOS DIRIGENTES, CONSELHO DEL [...]
|
LIQUIDADO |
4.537,20 |
|
| 23/08/2024 |
02050033
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
282.044,83 |
|
| 23/08/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.817,87 |
|
| 23/08/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
TARRIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO IPM, DSTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.817,87 |
|
| 23/08/2024 |
02010138
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
PAGO |
10.040,93 |
|
| 23/08/2024 |
02010138
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
10.040,93 |
|
| 23/08/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 23/08/2024 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
68,14 |
|
| 23/08/2024 |
02010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
68,14 |
|
| 23/08/2024 |
02010016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
160,75 |
|
| 23/08/2024 |
02010016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
160,75 |
|
| 23/08/2024 |
01080092
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
01040228
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SEDE DO DISTRITO DE ICARAÍ, SEDE DO DIST [...]
|
PAGO |
200.244,81 |
|
| 23/08/2024 |
01030296
J J LOCAÇÕES ECONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO 118724040001/13-004, TOMADA DE PREÇOS DE NÚMERO 16.12.02/2021.07- TP.
|
PAGO |
5.087,10 |
|
| 22/08/2024 |
22080039
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A ESCOLAS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
382,40 |
|
| 22/08/2024 |
22080038
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO ÁS UNIDADES GESTORAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA PARA ATENDER AS EXIGÊNICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001 [...]
|
EMPENHADO |
43.038,75 |
|
| 22/08/2024 |
22080037
ROMÁRIA OLIVEIRA MARTINS -ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 050101202305SRP, E CONTRATO Nº 05010120230508.
|
EMPENHADO |
4.499,50 |
|
| 22/08/2024 |
22080036
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
987,50 |
|
| 22/08/2024 |
22080035
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01 [...]
|
EMPENHADO |
1.558,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080034
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
EMPENHADO |
1.038,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080033
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
EMPENHADO |
2.773,40 |
|
| 22/08/2024 |
22080032
ALFA CONTABILIDADE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE PATRIMONIAL, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060601202207TP, E CONTABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080031
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, DA EEB, PEDRO LUIZ NUNES, NA LOCALIDADE PICADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501.
|
EMPENHADO |
15.891,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080030
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, DA EEBTI, PROFESSORA LUIZA TELES, NO DISTRITO DE ARACATIARA,, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 260401202405 [...]
|
EMPENHADO |
11.822,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080029
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, DA EEBTI, EDGAR FLOR DOS SANTOS NA LOCALIDADE DE FREIXEIRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 2604012024050 [...]
|
EMPENHADO |
18.045,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080028
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES, DA CEI, ANA BARROS HENRIQUE, NA LOCALIDADE ARACATIARA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501.
|
EMPENHADO |
6.168,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080027
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (CRECHES), CONFORME LICITAÇÃO Nº 1302012 [...]
|
EMPENHADO |
9.610,26 |
|
| 22/08/2024 |
22080026
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. [...]
|
EMPENHADO |
76.254,76 |
|
| 22/08/2024 |
22080025
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AM [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080024
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
|
EMPENHADO |
1.152,40 |
|
| 22/08/2024 |
22080023
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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EMPENHADO |
9.919,92 |
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| 22/08/2024 |
22080022
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHES), CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101 [...]
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EMPENHADO |
10.021,48 |
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