| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
05080023
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
21.816,00 |
|
| 28/08/2024 |
05080021
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (COMISSIONADOS E EFETIVOS)
|
PAGO |
54.730,49 |
|
| 28/08/2024 |
05080021
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
LIQUIDADO |
576,30 |
|
| 28/08/2024 |
05080021
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/08/2024 |
05080021
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
LIQUIDADO |
54.730,49 |
|
| 28/08/2024 |
05080020
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS)
|
PAGO |
88.610,07 |
|
| 28/08/2024 |
05080020
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAÇÃO (COMISSIONADOS E EFETIVOS)
|
LIQUIDADO |
88.610,07 |
|
| 28/08/2024 |
05080019
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
546.205,24 |
|
| 28/08/2024 |
05080019
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
27.956,64 |
|
| 28/08/2024 |
05080017
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
417.906,21 |
|
| 28/08/2024 |
05080017
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
3.907,59 |
|
| 28/08/2024 |
03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS (TEMPORÁRIO)
|
LIQUIDADO |
26.189,95 |
|
| 28/08/2024 |
03060050
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
|
LIQUIDADO |
15.506,29 |
|
| 28/08/2024 |
03060049
FOPAG - CREAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
|
LIQUIDADO |
7.666,00 |
|
| 28/08/2024 |
03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
LIQUIDADO |
12.484,00 |
|
| 28/08/2024 |
03060020
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
39.689,64 |
|
| 28/08/2024 |
03050005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05- [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 28/08/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 28/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 28/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
27,00 |
|
| 28/08/2024 |
01080036
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
301,03 |
|
| 28/08/2024 |
01080035
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A E.E.B. EUDES DOS SANTOS MELGAÇO NA LOCALIDADE DE RODELA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
26.342,50 |
|
| 28/08/2024 |
01080014
JR COELHO TAVARES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
PAGO |
1.341,06 |
|
| 28/08/2024 |
01080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603
|
PAGO |
857,29 |
|
| 28/08/2024 |
01040073
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 2021 [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/08/2024 |
29050003
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP CO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080013
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101 [...]
|
EMPENHADO |
1.096,40 |
|
| 27/08/2024 |
27080012
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 1811012 [...]
|
EMPENHADO |
664,90 |
|
| 27/08/2024 |
27080011
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205155.
|
EMPENHADO |
394,50 |
|
| 27/08/2024 |
27080010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
631,78 |
|
| 27/08/2024 |
27080009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080008
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
11,51 |
|
| 27/08/2024 |
27080008
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
EMPENHADO |
144,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
136,72 |
|
| 27/08/2024 |
27080006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAD ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080003
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080002
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VACINAS DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSÉ DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO, [...]
|
EMPENHADO |
11.880,00 |
|
| 27/08/2024 |
27080001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE), SENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
26070015
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRÁS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
PAGO |
11.393,30 |
|
| 27/08/2024 |
26070014
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
PAGO |
1.094,85 |
|
| 27/08/2024 |
23080007
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.511,68 |
|
| 27/08/2024 |
23070017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
32.690,12 |
|
| 27/08/2024 |
23070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
33.091,08 |
|
| 27/08/2024 |
23070015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
7.535,75 |
|
| 27/08/2024 |
20080005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRCETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 230901202106005.
|
LIQUIDADO |
662,73 |
|
| 27/08/2024 |
20080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603
|
LIQUIDADO |
1.189,98 |
|
| 27/08/2024 |
20080002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603.
|
LIQUIDADO |
1.189,98 |
|
| 27/08/2024 |
17060003
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO OFICINA PROJETO MULHERES DO LITORAL, QUE ACONTECERA NA SALA DO EMPRENDEDOR NO DIA 19/06/24. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOM [...]
|
PAGO |
652,00 |
|
| 27/08/2024 |
16080017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
4.833,48 |
|
| 27/08/2024 |
16080011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
LIQUIDADO |
226,37 |
|
| 27/08/2024 |
16080010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,48 |
|
| 27/08/2024 |
16080009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
716,66 |
|
| 27/08/2024 |
16080006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
LIQUIDADO |
139.719,98 |
|
| 27/08/2024 |
16080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA LOCALIDADE DE CAETANOS.
|
LIQUIDADO |
70,37 |
|
| 27/08/2024 |
16050005
E JOTA COMERCE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08100120230555 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP [...]
|
PAGO |
863,38 |
|
| 27/08/2024 |
13080005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.696,00 |
|
