| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
28080015
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
87.721,40 |
|
| 28/08/2024 |
28080014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
258,33 |
|
| 28/08/2024 |
28080014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
258,33 |
|
| 28/08/2024 |
28080013
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
|
LIQUIDADO |
1.211,99 |
|
| 28/08/2024 |
28080013
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
|
EMPENHADO |
1.211,99 |
|
| 28/08/2024 |
28080012
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
|
EMPENHADO |
95.125,65 |
|
| 28/08/2024 |
28080011
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
|
EMPENHADO |
13.381,20 |
|
| 28/08/2024 |
28080010
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
2.959.078,32 |
|
| 28/08/2024 |
28080010
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
EMPENHADO |
2.959.078,32 |
|
| 28/08/2024 |
28080009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
4.847,91 |
|
| 28/08/2024 |
28080009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
EMPENHADO |
4.847,91 |
|
| 28/08/2024 |
28080008
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10 [...]
|
EMPENHADO |
77.424,99 |
|
| 28/08/2024 |
28080007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.908,59 |
|
| 28/08/2024 |
28080007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
5.908,59 |
|
| 28/08/2024 |
28080006
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIA PESSOAL LOTADO NA STDS - CRAS
|
LIQUIDADO |
1.960,23 |
|
| 28/08/2024 |
28080006
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIA PESSOAL LOTADO NA STDS - CRAS
|
EMPENHADO |
1.960,23 |
|
| 28/08/2024 |
28080005
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA STDS
|
LIQUIDADO |
10.042,65 |
|
| 28/08/2024 |
28080005
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA STDS
|
EMPENHADO |
10.042,65 |
|
| 28/08/2024 |
28080004
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
PAGO |
1.440,24 |
|
| 28/08/2024 |
28080004
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
LIQUIDADO |
1.440,24 |
|
| 28/08/2024 |
28080004
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
EMPENHADO |
1.440,24 |
|
| 28/08/2024 |
28080003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
619,59 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FÉRIAS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
PAGO |
3.860,78 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FÉRIAS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
LIQUIDADO |
3.860,78 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FÉRIAS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
EMPENHADO |
3.860,78 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
2.886,04 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
2.886,04 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
EMPENHADO |
2.886,04 |
|
| 28/08/2024 |
27060013
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/08/2024 |
27060012
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA
|
LIQUIDADO |
14.542,20 |
|
| 28/08/2024 |
26070016
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599
|
PAGO |
2.545,55 |
|
| 28/08/2024 |
26020004
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
|
PAGO |
1.449,60 |
|
| 28/08/2024 |
24070015
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
PAGO |
292,20 |
|
| 28/08/2024 |
24070013
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS A STDS, DESSE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 17010120230555
|
PAGO |
406,20 |
|
| 28/08/2024 |
22080020
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE FUTEBOL E FUTSAL DE IRAU
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES - SEJUVE DA PREFEITURA DE AMONTADA, SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS ESPORTIVAS
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 28/08/2024 |
22080001
EDITORA MAFENI LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUSICAO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO 1405012024SRP E LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.244.208,50 |
|
| 28/08/2024 |
22070031
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510.
|
PAGO |
143.439,23 |
|
| 28/08/2024 |
22070027
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
PAGO |
18.694,42 |
|
| 28/08/2024 |
20050002
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO 060401202106 E CONTRATO 20212783
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
19070017
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 13020120230509 E L [...]
|
PAGO |
2.183,46 |
|
| 28/08/2024 |
19070016
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 13020120230509 E L [...]
|
PAGO |
201,72 |
|
| 28/08/2024 |
19070015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME COTRATO 130201202305 E LICI [...]
|
PAGO |
101,16 |
|
| 28/08/2024 |
19070013
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
PAGO |
8.980,66 |
|
| 28/08/2024 |
19070012
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
PAGO |
8.618,34 |
|
| 28/08/2024 |
19070009
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SR [...]
|
PAGO |
3.004,80 |
|
| 28/08/2024 |
17060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 28/08/2024 |
17060007
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
|
PAGO |
559,00 |
|
| 28/08/2024 |
17060005
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
PAGO |
470,40 |
|
| 28/08/2024 |
16080008
MAURO SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0200329-21.2022.8.06.0032, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
36.936,64 |
|
| 28/08/2024 |
15040040
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA JOÃO JACINTO Nº 644 BAIRRO CAMPO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESE [...]
|
LIQUIDADO |
74,82 |
|
| 28/08/2024 |
15040038
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO- IGD PBF, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESE [...]
|
LIQUIDADO |
98,92 |
|
| 28/08/2024 |
15040037
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOME FILHO Nº 520 BAIRRO FLORES, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
78,28 |
|
| 28/08/2024 |
15040036
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
79,33 |
|
| 28/08/2024 |
15040032
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DA PRAÇA MAIS INFANCIA LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA RAFAEL DE OLIVEIRA S/N SÃO SEBASTIÃO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
79,82 |
|
| 28/08/2024 |
15020001
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28.10.0 [...]
|
PAGO |
4.594,00 |
|
| 28/08/2024 |
14060002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.091,50 |
|
| 28/08/2024 |
14050005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
PAGO |
602,00 |
|
| 28/08/2024 |
13080002
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SER. LTD
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS BANDAS: SANTA CECILIA E MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
22.540,00 |
|
| 28/08/2024 |
13060002
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
7.425,90 |
|
| 28/08/2024 |
13060001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
296,10 |
|
