| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
13050005
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 0 [...]
|
PAGO |
2.118,30 |
|
| 28/08/2024 |
13050004
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05 [...]
|
PAGO |
8.454,80 |
|
| 28/08/2024 |
13050003
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
2.804,85 |
|
| 28/08/2024 |
13050002
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05-7 [...]
|
PAGO |
1.253,30 |
|
| 28/08/2024 |
12080006
AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO À REPARAÇÃO AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A FROTA MUN [...]
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LIQUIDADO |
9.626,00 |
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| 28/08/2024 |
12070020
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.363,66 |
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| 28/08/2024 |
12070017
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.205,18 |
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| 28/08/2024 |
12070010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA ATENDER DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BB ÁGIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120 [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 28/08/2024 |
12070005
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
2.978,51 |
|
| 28/08/2024 |
11070010
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070074
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
|
PAGO |
6.663,26 |
|
| 28/08/2024 |
10070072
G VASCONCELOS NETO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ARCONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 110101202205PE E CO [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070071
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS)
|
PAGO |
25.416,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070071
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS)
|
LIQUIDADO |
25.416,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070069
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212503
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070065
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-C [...]
|
PAGO |
1.461,72 |
|
| 28/08/2024 |
10070052
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO 06100120210 [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 28/08/2024 |
10070051
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA UNIDADE DO G.P.A.B.C.U - CADASTRO UNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070050
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061001202105PE
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070049
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061001202105PE
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070048
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITAC [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070047
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA G.A.E.S. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061001202105PE
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070046
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELAS UNIDADES DO CRAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061001202105PE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070045
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA UNIDADE DO A.F.C.T. - CONSELHO TUTELAR. JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO 20213449 E L [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070043
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.S.P.S. E-CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/08/2024 |
10070042
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO 20213449 E LICITACAO 061001202105PE
|
PAGO |
1.690,01 |
|
| 28/08/2024 |
10050010
E JOTA COMERCE LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10. [...]
|
PAGO |
542,50 |
|
| 28/08/2024 |
10050004
E JOTA COMERCE LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
172,20 |
|
| 28/08/2024 |
09070105
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180601202103 E CONTRATO Nº 20212814
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/08/2024 |
09070102
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 020501202208SRP, E CONTRATO Nº 020501202208
|
PAGO |
288.009,48 |
|
| 28/08/2024 |
09070101
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA À LOCALIDADE EMBIRIBAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 423/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13070120 [...]
|
PAGO |
569.879,16 |
|
| 28/08/2024 |
09070101
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA À LOCALIDADE EMBIRIBAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 423/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13070120 [...]
|
LIQUIDADO |
569.879,16 |
|
| 28/08/2024 |
09070099
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA E.E.B. RAIMUNDO TEODOR DOS SANTOS, NA LOCALIDADE CÓRREGO GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503. - LOTE 06.
|
LIQUIDADO |
43.008,72 |
|
| 28/08/2024 |
09070098
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA E.E.B. FRANCISCO ESTEVAM DE ASSIS, NA LOCALIDADE DE SABIAGUABA, CONFOME LEICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503. - LOTE 05.
|
LIQUIDADO |
6.474,71 |
|
| 28/08/2024 |
09070097
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BOIS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503 - LOTE 04.
|
LIQUIDADO |
70.626,02 |
|
| 28/08/2024 |
09070096
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA C.E.I. RITA PINTO DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE VARJOTA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230504.
|
LIQUIDADO |
16.280,25 |
|
| 28/08/2024 |
09070095
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA, EEB RAIMUNDO DE MENESES PARENTE, NA LOCALIDADE DE JUREMA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503., LOTE 02.
|
LIQUIDADO |
76.442,75 |
|
| 28/08/2024 |
09070094
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REFORMA DA ESCOLA, C.E.I., ANA BARROS HENRIQUE, NO DISTRITO DE ARACATIARA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230504. LOTE 01.
|
LIQUIDADO |
44.191,23 |
|
| 28/08/2024 |
09070072
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106. E CONTRATO Nº 20212783.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
09070071
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, EM PROVEITO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106., E CONTRATO Nº 20212782
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/08/2024 |
09070060
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS.
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANOS DE BAIXO, DISTRITO DE SABIAGUANA, NESTE MUNICÍPIO , PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010298
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010298
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010291
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE -RP
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010281
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
179,57 |
|
| 28/08/2024 |
08010207
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010207
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010148
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TAL QUAL É O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK , NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE R [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
08010123
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
07080007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
PAGO |
580,09 |
|
| 28/08/2024 |
07080004
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230523
|
PAGO |
1.800,94 |
|
| 28/08/2024 |
07080002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/08/2024 |
06050010
MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LICITAÇÃO 241101202301 CONTRATO 241101202301
|
LIQUIDADO |
49.080,33 |
|
| 28/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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LIQUIDADO |
12,00 |
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| 28/08/2024 |
05080025
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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LIQUIDADO |
14.544,78 |
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| 28/08/2024 |
05080023
BOLSA - BANDA DE MÚSICA
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
BOLSA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
21.816,00 |
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