| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
12080020
JR COELHO TAVARES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 310801202106, E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.341,06 |
|
| 27/08/2024 |
12080012
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
715,40 |
|
| 27/08/2024 |
12080010
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501
|
LIQUIDADO |
21.716,50 |
|
| 27/08/2024 |
12080009
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501
|
LIQUIDADO |
14.777,50 |
|
| 27/08/2024 |
12080008
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLAR, DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260401202405, E CONTRATO Nº 26040120240501
|
LIQUIDADO |
10.280,00 |
|
| 27/08/2024 |
12080007
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
12.850,00 |
|
| 27/08/2024 |
12080002
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
LIQUIDADO |
28.398,50 |
|
| 27/08/2024 |
12080001
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
|
LIQUIDADO |
15.934,00 |
|
| 27/08/2024 |
11070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 27/08/2024 |
11070013
BANCO DO BRASIL S.A
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 27/08/2024 |
10070066
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
10070064
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
PAGO |
5.603,26 |
|
| 27/08/2024 |
10070063
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM INSTALADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
|
PAGO |
8.039,46 |
|
| 27/08/2024 |
10070029
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2024 |
09070106
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VEDÓIA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 211/CIDADES/2022.CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
150.391,49 |
|
| 27/08/2024 |
09070102
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 020501202208SRP, E CONTRATO Nº 020501202208
|
LIQUIDADO |
288.009,48 |
|
| 27/08/2024 |
09070100
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA E.E.B. RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA - PERNAMQUINHOS. JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 190601202307 E LICITACAO 1 [...]
|
PAGO |
413.128,86 |
|
| 27/08/2024 |
09070067
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DO IPM, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210613
|
PAGO |
784,52 |
|
| 27/08/2024 |
09070066
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO IPM, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212500.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2024 |
09070064
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0604012 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2024 |
09070061
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
09070031
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2024 |
09050001
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: [...]
|
PAGO |
239,90 |
|
| 27/08/2024 |
08050006
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05 [...]
|
PAGO |
958,90 |
|
| 27/08/2024 |
08050005
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADE DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTR [...]
|
PAGO |
217,15 |
|
| 27/08/2024 |
08050004
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO PAEFI JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10 [...]
|
PAGO |
207,80 |
|
| 27/08/2024 |
08050003
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
763,14 |
|
| 27/08/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. PERÍODO APURAÇÃO 30/08/2024.
|
PAGO |
6.594,74 |
|
| 27/08/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. PERÍODO APURAÇÃO 30/08/2024.
|
PAGO |
19.010,89 |
|
| 27/08/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. PERÍODO APURAÇÃO 30/08/2024.
|
PAGO |
15.315,72 |
|
| 27/08/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
15.315,72 |
|
| 27/08/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
19.010,89 |
|
| 27/08/2024 |
08010299
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
LIQUIDADO |
6.594,74 |
|
| 27/08/2024 |
08010248
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 20212494 E LICITA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/08/2024 |
08010045
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-SRP.
|
PAGO |
2.142,89 |
|
| 27/08/2024 |
07080005
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON PARA SERVIR COFFEE BREAK NA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SPAM, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA E ESCOLA RAIMUNDO URO DE M [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 27/08/2024 |
06060001
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICI [...]
|
PAGO |
340.935,87 |
|
| 27/08/2024 |
03060059
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N º 20213454 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061001202105PE.
|
PAGO |
3.371,92 |
|
| 27/08/2024 |
02080010
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CON [...]
|
PAGO |
57.641,04 |
|
| 27/08/2024 |
02080010
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CON [...]
|
LIQUIDADO |
57.641,04 |
|
| 27/08/2024 |
02010282
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 27/08/2024 |
02010282
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 27/08/2024 |
02010163
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CON [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
02010163
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CON [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
02010090
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
|
PAGO |
806,55 |
|
| 27/08/2024 |
01080090
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2024, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIOS. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-E CONTRATONº 20212855.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2024 |
01080029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
338,36 |
|
| 27/08/2024 |
01080011
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E C [...]
|
PAGO |
1.519,00 |
|
| 27/08/2024 |
01030159
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA A4, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO: 20213448 E PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/08/2024 |
01020068
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05-08, PROCESSO Nº 06.10.0 [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 27/08/2024 |
01020034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
316,01 |
|
| 26/08/2024 |
26080010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080009
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 2508012 [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080008
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230517.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.727,85 |
|
| 26/08/2024 |
26080006
JACKSON BEZERRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, DESTA PREFEITURA, POR MOTIVO DO MESMO, VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL, COM A AGÊNCIA NAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080006
JACKSON BEZERRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, DESTA PREFEITURA, POR MOTIVO DO MESMO, VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL, COM A AGÊNCIA NAC [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080005
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 26/08/2024 |
26080004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMON [...]
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EMPENHADO |
2.640,00 |
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| 26/08/2024 |
26080003
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRATO Nº 170101202305213.
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EMPENHADO |
717,00 |
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