| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
26080002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº25.08.01/2023.05 [...]
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080001
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305127, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
|
EMPENHADO |
39.270,00 |
|
| 26/08/2024 |
25060005
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230520 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08 [...]
|
PAGO |
27,79 |
|
| 26/08/2024 |
22070039
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230507
|
PAGO |
91,80 |
|
| 26/08/2024 |
22070038
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
PAGO |
10.146,43 |
|
| 26/08/2024 |
22070037
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 26/08/2024 |
22070036
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230511
|
PAGO |
1.535,77 |
|
| 26/08/2024 |
22070035
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230511
|
PAGO |
1.156,67 |
|
| 26/08/2024 |
22070032
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
PAGO |
10.146,43 |
|
| 26/08/2024 |
22070030
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
PAGO |
949,92 |
|
| 26/08/2024 |
22070029
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
PAGO |
2.074,21 |
|
| 26/08/2024 |
22070028
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130201202305SRP, E CONTRATO Nº 13020120230510
|
PAGO |
24.733,42 |
|
| 26/08/2024 |
22070025
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061101202304, E CONTRATO Nº 061101202304
|
PAGO |
1.152,40 |
|
| 26/08/2024 |
22070021
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP E CONTRATO Nº 170301202305127
|
PAGO |
12.210,00 |
|
| 26/08/2024 |
19080001
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 10110120220621 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 101 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 26/08/2024 |
19070010
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE.
|
PAGO |
37.027,26 |
|
| 26/08/2024 |
13080001
G VASCONCELOS NETO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA AMTT, CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010120220511.
|
PAGO |
1.353,50 |
|
| 26/08/2024 |
11070012
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.811,28 |
|
| 26/08/2024 |
10040006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 26/08/2024 |
09070100
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA E.E.B. RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA - PERNAMQUINHOS. JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 190601202307 E LICITACAO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
413.128,86 |
|
| 26/08/2024 |
09070093
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA E.E.B. MARIA BARBOSA DE HOLANDA - EMBIRIBAS. JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 190601202307 E LICITACAO 190601 [...]
|
PAGO |
245.299,03 |
|
| 26/08/2024 |
09070093
LB CONSTRUÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA NA E.E.B. MARIA BARBOSA DE HOLANDA - EMBIRIBAS. JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 190601202307 E LICITACAO 190601 [...]
|
LIQUIDADO |
245.299,03 |
|
| 26/08/2024 |
09070080
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-CE.
|
LIQUIDADO |
15.405,91 |
|
| 26/08/2024 |
09070079
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-CE.
|
LIQUIDADO |
34.669,40 |
|
| 26/08/2024 |
09070078
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-CE.
|
LIQUIDADO |
21.623,12 |
|
| 26/08/2024 |
09070070
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 06040120210 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/08/2024 |
09070065
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213453
|
PAGO |
156,52 |
|
| 26/08/2024 |
08010253
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2021506 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 060401202106
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
05080030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/08/2024 |
02010191
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.1274/2021, DE 22 DE ABRIL DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E [...]
|
PAGO |
2.417,85 |
|
| 26/08/2024 |
02010130
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.821,15 |
|
| 26/08/2024 |
02010129
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,52 |
|
| 26/08/2024 |
02010129
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,48 |
|
| 26/08/2024 |
02010128
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP.
|
LIQUIDADO |
356,89 |
|
| 26/08/2024 |
02010128
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP.
|
LIQUIDADO |
369,78 |
|
| 26/08/2024 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO APURAÇÃO 31/07/2024
|
PAGO |
1.973,85 |
|
| 26/08/2024 |
02010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SAAE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.973,85 |
|
| 26/08/2024 |
01080006
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TECNICO. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
01030143
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
|
PAGO |
3.405,86 |
|
| 26/08/2024 |
01030143
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
|
PAGO |
3.405,86 |
|
| 26/08/2024 |
01030125
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
PAGO |
4.540,80 |
|
| 26/08/2024 |
01030125
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
|
PAGO |
4.540,80 |
|
| 23/08/2024 |
29070031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
758,76 |
|
| 23/08/2024 |
29070029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
2.040,79 |
|
| 23/08/2024 |
24060006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
964,09 |
|
| 23/08/2024 |
24060006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
964,09 |
|
| 23/08/2024 |
23080011
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230526.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
760,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230514.
|
EMPENHADO |
3.360,39 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONT [...]
|
EMPENHADO |
3.511,68 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230590.
|
EMPENHADO |
224,52 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAL DESTINADOS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO 160801202305SRP CONTRATO 16080120230553
|
EMPENHADO |
12.250,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE METAL DESTINADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO 160801202305SRP CONTRATO 16080120230553
|
EMPENHADO |
4.250,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-124 E PROCESSO LICITA [...]
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EMPENHADO |
3.064,00 |
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| 23/08/2024 |
23080002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
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EMPENHADO |
19.677,50 |
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| 23/08/2024 |
23080001
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
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EMPENHADO |
14.220,15 |
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