| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
21080003
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 1302012023 [...]
|
EMPENHADO |
289,02 |
|
| 21/08/2024 |
21080002
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTBOOKS, VINCULADOS A SECCRETARIA DE PESCA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210605.
|
EMPENHADO |
2.126,60 |
|
| 21/08/2024 |
21080001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170301202305SRP, E CONTRATO Nº 17030120230569
|
EMPENHADO |
15.464,45 |
|
| 21/08/2024 |
17070007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
PAGO |
964,08 |
|
| 21/08/2024 |
16080001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DE JUREMA, DA EEB DE CORRÉGO GRANDE, DA EEB DE SABIAGUABA, DA EEB DE LAGOA DOS BOIS E DAS CEIS DE VARJOTA E ARACATIARA. JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
16080001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DE JUREMA, DA EEB DE CORRÉGO GRANDE, DA EEB DE SABIAGUABA, DA EEB DE LAGOA DOS BOIS E DAS CEIS DE VARJOTA E ARACATIARA. JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
14080002
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA EEB DA LOCALIDADE DE EMBIRIBA, E DA EEB DE ÉRNAMBUQUINHO, NESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 21/08/2024 |
14080001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 25.08.01/2023.05-25 E PREGÃO Nº 25.08.01/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 21/08/2024 |
12080019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
58.531,61 |
|
| 21/08/2024 |
12080019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
58.531,61 |
|
| 21/08/2024 |
12080018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
35.633,10 |
|
| 21/08/2024 |
12080018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
35.633,10 |
|
| 21/08/2024 |
12080015
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STD, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E [...]
|
PAGO |
715,40 |
|
| 21/08/2024 |
12080014
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRA [...]
|
PAGO |
1.087,80 |
|
| 21/08/2024 |
12080013
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
PAGO |
303,80 |
|
| 21/08/2024 |
12070019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
804,96 |
|
| 21/08/2024 |
12070018
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
19.888,63 |
|
| 21/08/2024 |
12070016
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
1.055,93 |
|
| 21/08/2024 |
12070015
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
812,53 |
|
| 21/08/2024 |
12070014
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
35.433,56 |
|
| 21/08/2024 |
12070013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
481,27 |
|
| 21/08/2024 |
12070012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
PAGO |
597,88 |
|
| 21/08/2024 |
12070011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
PAGO |
24.239,49 |
|
| 21/08/2024 |
12070010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA ATENDER DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BB ÁGIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/08/2024 |
10070062
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS SCFV - CAETANOS.
|
PAGO |
92,74 |
|
| 21/08/2024 |
09070069
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (GARRAFÃO DE 20LTS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IPM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230527
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/08/2024 |
09070059
E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOMÉ FILHO Nº 680, BAIRRO DAS FLORES NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 21/08/2024 |
09070058
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01(UM )IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N 1521, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DA SEDE, [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 21/08/2024 |
09070057
BENEDITO JOSE HOLANDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBA, S/N, DISTRITO DE SABIAGUABA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 21/08/2024 |
09070048
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO, E MANUTENÇÃO, DE SISTEMAS INFORMETIZADOS (SOFTWARES), JUNTO A STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106, E CONTRATO Nº 18110120210604
|
PAGO |
527,25 |
|
| 21/08/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
72,06 |
|
| 21/08/2024 |
02010105
BANCO DO BRASIL S.A
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
72,06 |
|
| 21/08/2024 |
01080029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
338,36 |
|
| 21/08/2024 |
01080020
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 10ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
118.994,18 |
|
| 21/08/2024 |
01080019
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÕES 8ª E 9ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
172.527,12 |
|
| 21/08/2024 |
01080018
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 7ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
PAGO |
20.931,44 |
|
| 21/08/2024 |
01080017
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 6ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
PAGO |
30.772,12 |
|
| 21/08/2024 |
01080016
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REAJUSTE POR INDICE CONTRATUAL REFERENTE AS MEDIÇÃO 5ª REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÀGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE AMONT [...]
|
PAGO |
15.391,51 |
|
| 21/08/2024 |
01040229
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
310.885,47 |
|
| 21/08/2024 |
01040065
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAGOA GRANDE S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO CRAS DO SCFV - LAGOA GRANDE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 21/08/2024 |
01040063
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS S/N DISTRITO DE MOSQUITO NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/08/2024 |
31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/08/2024 |
31050001
FOLHA DE PAGAMENTO -IPMA - CONTRATADO
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/08/2024 |
29070031
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
758,76 |
|
| 20/08/2024 |
29070029
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,79 |
|
| 20/08/2024 |
29070017
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
14.395,70 |
|
| 20/08/2024 |
29070016
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
PAGO |
18.129,50 |
|
| 20/08/2024 |
29070015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 20/08/2024 |
25070013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAD ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
951,81 |
|
| 20/08/2024 |
25070012
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04.0 [...]
|
PAGO |
112.578,70 |
|
| 20/08/2024 |
25070011
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03 [...]
|
PAGO |
24.062,44 |
|
| 20/08/2024 |
25070010
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03 [...]
|
PAGO |
17.498,59 |
|
| 20/08/2024 |
25070009
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04.01/2024.05-PE.
|
PAGO |
3.790,15 |
|
| 20/08/2024 |
25070008
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04.01/2024.05-PE.
|
PAGO |
17.089,14 |
|
| 20/08/2024 |
25070007
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04.0 [...]
|
PAGO |
27.541,04 |
|
| 20/08/2024 |
25070005
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
PAGO |
18.122,74 |
|
| 20/08/2024 |
25070004
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 030401202405S [...]
|
PAGO |
29.634,61 |
|
| 20/08/2024 |
25060002
E JOTA COMERCE LTDA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 08100120230547 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08 [...]
|
LIQUIDADO |
111,83 |
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| 20/08/2024 |
23070010
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON, PARA O EVENTO NA FORMAÇÃO RENALFA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230525
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PAGO |
960,00 |
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| 20/08/2024 |
22070040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
23.310,23 |
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