| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
18050013
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
10.797,68 |
|
| 03/06/2026 |
18050012
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) , DE ACORDO COM AS DEMAN [...]
|
LIQUIDADO |
635,50 |
|
| 03/06/2026 |
18050011
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
469,22 |
|
| 03/06/2026 |
18050010
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.645,09 |
|
| 03/06/2026 |
18050009
COMERCIAL CANAÃ LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CRECHE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.679,90 |
|
| 03/06/2026 |
18050005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO I AMO COMPARTILHAR EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/06/2026, LOCAL: ESCOLA DE MUTUCA, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO [...]
|
LIQUIDADO |
903,00 |
|
| 03/06/2026 |
18050004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO I AMO COMPARTILHAR ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/05/2026, LOCAL: ESCOLA MODELO E E.E.B JOÃO BATISTA DE LIMA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.806,00 |
|
| 03/06/2026 |
16030003
COMERCIAL GS3 LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
|
PAGO |
43.539,42 |
|
| 03/06/2026 |
15050028
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS DA NATUREZA ? ANOS FINAIS: 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/06/2026, LOCAL: POLO UA [...]
|
LIQUIDADO |
1.732,50 |
|
| 03/06/2026 |
15050027
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA ? ANOS FINAIS: 8º E 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/06/2026, LOCAL: POLO UAB, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
| 03/06/2026 |
15050026
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, MATEMÁTICA - ANOS INICIAIS: 3º, 4º E 5º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/06/2026, LOCAL: AUDITÓRIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.657,50 |
|
| 03/06/2026 |
15040039
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,85 |
|
| 03/06/2026 |
15040038
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/06/2026 |
15040037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
1.426,63 |
|
| 03/06/2026 |
15040037
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÃNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMON [...]
|
PAGO |
2.174,77 |
|
| 03/06/2026 |
15040026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
34.112,52 |
|
| 03/06/2026 |
15040023
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 03/06/2026 |
15040019
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
PAGO |
46.492,32 |
|
| 03/06/2026 |
15040013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 13040120260305 E PROCESSO LICITATRIO DE Nº 130401202603
|
LIQUIDADO |
1.749,35 |
|
| 03/06/2026 |
13050002
WERBENIA AMED DA SILVA -ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
25.883,62 |
|
| 03/06/2026 |
13040007
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CÂNDIDO, S/N DISTRITO DE ICARAÍ, NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 03/06/2026 |
12020005
FORTEOUTDOOR SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE OUTDOORS E MINIDOORS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO DE AMONTADACOM A LICITAÇÃO Nº 230601202505 E DO CONTRATO Nº 23060120250502.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
12020005
FORTEOUTDOOR SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE OUTDOORS E MINIDOORS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO DE AMONTADACOM A LICITAÇÃO Nº 230601202505 E DO CONTRATO Nº 23060120250502.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
11050017
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 27110220250506 [...]
|
PAGO |
1.880,48 |
|
| 03/06/2026 |
11050008
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
18.539,43 |
|
| 03/06/2026 |
11050007
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
PAGO |
13.907,38 |
|
| 03/06/2026 |
11050003
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSP LICITA [...]
|
PAGO |
39.493,95 |
|
| 03/06/2026 |
11050001
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
PAGO |
29.082,24 |
|
| 03/06/2026 |
10040013
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA 1643 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 02.2.01/2026.05.07 DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 03/06/2026 |
10040012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 02020120260509 E LICITAÇÃO: 020201202605PE.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 03/06/2026 |
10040011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02.02.01/2026.05 E CONTRATO N.º 02.02.01/2026.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 03/06/2026 |
10040010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02.02. [...]
|
LIQUIDADO |
3.680,00 |
|
| 03/06/2026 |
10040009
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,78 |
|
| 03/06/2026 |
10040008
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02.02.01/2026.05 E CONTRATO N.º 02.02.01/2026.05-06.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 03/06/2026 |
10040006
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICPIO DE AMONTADA/CE CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
61,33 |
|
| 03/06/2026 |
10040003
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 02020120260505 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 03/06/2026 |
09020022
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 03/06/2026 |
09020020
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
09020009
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SERVIÇO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. SOLI [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 03/06/2026 |
07010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DA CASA DE APOIO CORAÇÃO DESTINADO A SEDIAR UM PONTO DE APOIO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA [...]
|
LIQUIDADO |
215,56 |
|
| 03/06/2026 |
06050005
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE 05(CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK (PTT) PROFISSIONAIS E COMERCIAIS VIA CONEXÃO 2G, 3G, 4G E WIFI, ACOMPANHADO DE BATERIA, ANTENA, CAPA DE COURO, B [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/06/2026 |
06050004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
SOLICITAÇÃO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM AS FAMILIAIS PAIF, DE RESPONSABILIDADE DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO : 27110220 [...]
|
LIQUIDADO |
903,00 |
|
| 03/06/2026 |
06040012
DX COMPUTADORES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-91 E PROCESSO LICITATORIO Nº: 19.05.01 [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 03/06/2026 |
06040010
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAÇÃO DE 05(CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS, PUSH TO TALK (PTT) PROFISSIONAIS E COMERCIAIS VIA CONEXÃO 2G, 3G, 4G E WIFI, ACOMPANHADO DE BATERIA, ANTENA, CAPA DE COURO, B [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 03/06/2026 |
06010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ENEL, REFERENTE AO IMÓVEL DO SCFV DE IMBIRIBAS, SITUADO NO POVOADO DE IMBIRIBA, 0, DISTRITO DE SABIAGUABA, AMONTADA, CEARÁ JUNTO DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
24,43 |
|
| 03/06/2026 |
05010331
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
632,70 |
|
| 03/06/2026 |
05010303
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚPLICAS E COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. COM A LICITAÇÃO 010901202107 E [...]
|
LIQUIDADO |
6.356,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010300
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M
|
01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010299
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ATURIAL, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO QUANTO Á ELABORAÇÃO E ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE INFORAMÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010298
3IT CONSULTORIA LTDA ME
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010286
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
304,78 |
|
| 03/06/2026 |
05010280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA ARACATIARA 05/2026
|
PAGO |
714,97 |
|
| 03/06/2026 |
05010280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DO PV VILA NOVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE
|
PAGO |
779,70 |
|
| 03/06/2026 |
05010275
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO PRESTADO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SECRETARIA DAS OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.106,97 |
|
| 03/06/2026 |
05010274
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESTABELECIMENTOS E LOCAIS PÚBLICOS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
|
PAGO |
110,19 |
|
| 03/06/2026 |
05010260
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA ENEL ARENGAS 04/2026
|
PAGO |
35,00 |
|
| 03/06/2026 |
05010259
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE GARÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE
|
PAGO |
826,79 |
|
| 03/06/2026 |
05010257
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA DA LOCALIDADE DE FZ EXTREMA 05/2026
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PAGO |
1.393,25 |
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| 03/06/2026 |
05010257
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA DA LOCALIDADE DE FZ EXTREMA 04/2026
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PAGO |
826,54 |
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| 03/06/2026 |
05010256
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ENERGIA DA LOCALIDADE DE PV DE GOSTOSA 04/2026
|
PAGO |
1.289,80 |
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