| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.746,71 |
|
| 28/08/2024 |
31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.708,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
27.252,46 |
|
| 28/08/2024 |
31050039
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
27.252,46 |
|
| 28/08/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050038
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
76.461,91 |
|
| 28/08/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.972,26 |
|
| 28/08/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050035
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
26.836,44 |
|
| 28/08/2024 |
31050034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
26.836,44 |
|
| 28/08/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORARIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.060,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
98.950,49 |
|
| 28/08/2024 |
31050032
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
98.950,49 |
|
| 28/08/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050031
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS COMISSIONADOS E EFETIVOS
|
PAGO |
103.877,43 |
|
| 28/08/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 28/08/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
103.877,43 |
|
| 28/08/2024 |
31050030
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
23.156,72 |
|
| 28/08/2024 |
31050028
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
23.156,72 |
|
| 28/08/2024 |
31050027
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050027
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO , GRATIFICACOES,13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CONRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050026
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
9.685,34 |
|
| 28/08/2024 |
31050026
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
|
07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
9.685,34 |
|
| 28/08/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050022
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
140.387,71 |
|
| 28/08/2024 |
31050022
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050022
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
140.387,71 |
|
| 28/08/2024 |
31050022
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050019
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050019
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050018
FOPAG - CONTROLADORIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050018
FOPAG - CONTROLADORIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050017
FOPAG - CONTROLADORIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
12.598,14 |
|
| 28/08/2024 |
31050017
FOPAG - CONTROLADORIA
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
12.598,14 |
|
| 28/08/2024 |
31050016
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050016
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
31050014
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS DO PESSOAL ( TEMPORARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
22.609,87 |
|
| 28/08/2024 |
31050014
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO DO PESSSOAL( TEMPORARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
22.609,87 |
|
| 28/08/2024 |
29070011
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 28/08/2024 |
29070010
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRÁS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 28/08/2024 |
29070009
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 28/08/2024 |
29070008
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAD ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
|
LIQUIDADO |
82,50 |
|
| 28/08/2024 |
29070007
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 28/08/2024 |
29070002
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080021
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
|
LIQUIDADO |
1.928,20 |
|
| 28/08/2024 |
28080021
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
|
EMPENHADO |
1.928,20 |
|
| 28/08/2024 |
28080020
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS TEMPORÁRIOS PISO ENFERMAGEM - ATENÇÃO PRIMÁRIA
|
EMPENHADO |
57.429,12 |
|
| 28/08/2024 |
28080019
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS
|
LIQUIDADO |
9.011,11 |
|
| 28/08/2024 |
28080019
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS
|
EMPENHADO |
9.011,11 |
|
| 28/08/2024 |
28080018
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA
|
EMPENHADO |
10.626,53 |
|
| 28/08/2024 |
28080017
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
EMPENHADO |
1.862,92 |
|
| 28/08/2024 |
28080016
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
LIQUIDADO |
439.452,29 |
|
| 28/08/2024 |
28080016
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
EMPENHADO |
439.452,29 |
|
