| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
31.099,03 |
|
| 29/08/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
300.590,08 |
|
| 29/08/2024 |
31050071
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
23.270,92 |
|
| 29/08/2024 |
31050068
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
71.664,70 |
|
| 29/08/2024 |
31050068
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.454,36 |
|
| 29/08/2024 |
31050064
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
9.279,75 |
|
| 29/08/2024 |
31050064
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
177.740,39 |
|
| 29/08/2024 |
31050063
FOPAG - SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
31050059
FOLHA DE POAGAMENTO - FUNDEB VAAT
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTO FUNDEB 70 DO VAAT NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
149.856,93 |
|
| 29/08/2024 |
31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.328.868,36 |
|
| 29/08/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70%
|
PAGO |
214.055,66 |
|
| 29/08/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70%
|
PAGO |
5.978,70 |
|
| 29/08/2024 |
31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70%
|
PAGO |
1.674,28 |
|
| 29/08/2024 |
31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
32.578,22 |
|
| 29/08/2024 |
31050053
FOPAG - FUNDEB 30%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADOS NO 30% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
8.527,83 |
|
| 29/08/2024 |
31050052
FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 29/08/2024 |
31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
110.487,85 |
|
| 29/08/2024 |
31050050
FOPAG - CONSELHO TUTELAR STDS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DO CONSELHO TUTELAR NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
10.928,00 |
|
| 29/08/2024 |
31050049
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
142.571,16 |
|
| 29/08/2024 |
31050048
FOLHA DE PAGAMENTO -STDS - AGENTE POLITICO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
31050047
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
24.081,30 |
|
| 29/08/2024 |
31050044
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORARIO DO CRAS NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
40.922,00 |
|
| 29/08/2024 |
31050043
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
12.272,76 |
|
| 29/08/2024 |
31050042
FOLHA DE PAGAMENTO - CADUNICO- EFETIVO E COMISSION
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL ( EFETIVO E COMISSIONADO DO CADUNICO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
12.746,71 |
|
| 29/08/2024 |
31050041
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
12.708,00 |
|
| 29/08/2024 |
31050037
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
76.461,91 |
|
| 29/08/2024 |
31050036
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORARIO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.972,26 |
|
| 29/08/2024 |
29080009
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INSTALAÇÃO/REMOÇÃO/REMANEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 12.000 A 18.000BTUS, 24.000 A 30.000BTUS E 7.000 A 9.000BTUS, LOTADOS N [...]
|
EMPENHADO |
2.053,50 |
|
| 29/08/2024 |
29080008
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 12.000 A 18.000BTUS, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 11.01.0 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080007
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO/REMOÇÃO/REMANEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 12.000 A 18.000BTUS E 7.000 A 9.000BTUS, LOTADOS NOS PROGRAMAS DO PAB/ [...]
|
EMPENHADO |
954,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080006
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/ REMOÇÃO/ REMANEIJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 7.000 A 9.000BTUS E 12.000 A 18.000BTUS, JUNTO AS UNIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
4.639,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080005
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
EMPENHADO |
4.370,32 |
|
| 29/08/2024 |
29080004
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
EMPENHADO |
1.821,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080003
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO, NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS P/ MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305 [...]
|
EMPENHADO |
1.487,16 |
|
| 29/08/2024 |
29080002
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205122.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
EMPENHADO |
28.135,00 |
|
| 29/08/2024 |
29070021
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 29/08/2024 |
28080021
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
|
PAGO |
1.928,20 |
|
| 29/08/2024 |
28080019
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS
|
PAGO |
9.011,11 |
|
| 29/08/2024 |
28080016
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
|
PAGO |
439.452,29 |
|
| 29/08/2024 |
28080015
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
87.721,40 |
|
| 29/08/2024 |
28080015
FOPAG - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
87.721,40 |
|
| 29/08/2024 |
28080014
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
258,33 |
|
| 29/08/2024 |
28080013
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
|
PAGO |
1.211,99 |
|
| 29/08/2024 |
28080010
FOPAG - FUNDEB 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
PAGO |
2.959.078,32 |
|
| 29/08/2024 |
28080009
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
PAGO |
4.847,91 |
|
| 29/08/2024 |
28080007
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
5.908,59 |
|
| 29/08/2024 |
28080006
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIA PESSOAL LOTADO NA STDS - CRAS
|
PAGO |
1.960,23 |
|
| 29/08/2024 |
28080005
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA STDS
|
PAGO |
10.042,65 |
|
| 29/08/2024 |
28030001
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.
|
PAGO |
19.620,00 |
|
| 29/08/2024 |
28030001
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BOLSA DE ESTUDO PÓS- GRADUAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1516 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
19.620,00 |
|
| 29/08/2024 |
27060013
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 29/08/2024 |
27060012
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA
|
PAGO |
14.542,20 |
|
| 29/08/2024 |
22080015
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
LIQUIDADO |
22.299,19 |
|
| 29/08/2024 |
22080014
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
LIQUIDADO |
5.406,60 |
|
| 29/08/2024 |
22080013
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
LIQUIDADO |
8.647,42 |
|
| 29/08/2024 |
22080012
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230517.
|
LIQUIDADO |
7.654,00 |
|
| 29/08/2024 |
16080007
G VASCONCELOS NETO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/ REMOÇÃO/ REMANEIJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 29/08/2024 |
10040006
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº10110120220614 E LICITAÇÃO Nº101101202206SRP.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 29/08/2024 |
09070099
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA E.E.B. RAIMUNDO TEODOR DOS SANTOS, NA LOCALIDADE CÓRREGO GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503. - LOTE 06.
|
PAGO |
43.008,72 |
|
